监督索引号53050000373300000
中国共产党保山市委员会宣传部2022年预算公开目录
第一部分 中国共产党保山市委员会宣传部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党保山市委员会宣传部2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党保山市委员会宣传部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织全市贯彻落实中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。
6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关市内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。
7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
9.拟订全市电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全市性重大电影活动。
10.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理市级文化事业建设费和文化产业等专项资金。
11.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，协调全市对外文化交流、中华文化走出去等工作。
13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
14.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。
15.负责联系市内外对外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域境外交流与合作。
16.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
17.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
18.对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理市委网络安全和信息化委员会办公室。归口领导市文化和旅游局、市广播电视局、市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会、保山日报社、市广播电视台。主管市属国有文化企业。领导和管理市精神文明建设工作指导委员会办公室。
19.完成中共云南省委宣传部和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规研究室、理论科、新闻科、文艺电影科、宣传教育科、文化产业发展科、意识形态科、对外宣传科、出版监管科（保山市“扫黄打非”领导小组办公室）、文明实践科、文明创建科、干部科、机关党总支。
所属单位3个，分别是：
1.行政单位1个，为机关本级。
2.所属事业单位2个，分别为保山新闻网站（保山市志愿服务促进中心）、中共保山市委讲师团。
（三）重点工作概述
紧紧围绕迎接党的二十大召开这一主线，认真贯彻中央和省委、市委的安排部署，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以更加清晰的思路举措，更加饱满的精神状态、更加务实的工作作风，全力推动各项工作落地见效。重点抓好以下工作：一是抓实党的创新理论“飞入寻常百姓家”。落实落细《党的创新理论“飞入寻常百姓家”实施意见》，不断提高党委（党组）理论学习中心组学习质量，开展对象化、分众化、通俗化理论宣讲，做强“理响保山”、《就是这个“理”》等理论专题专栏，全方位、多角度、立体式传播党的创新理论。二是扎实做好新闻舆论工作。大力宣传党的十八大以来党和国家取得的历史性成就和发生的历史性变革，结合保山实际，精心组织系列主题采访，开展系列主题宣传，开展“网红进保山”“保山走出去”等系列主题活动，加快推进市级融媒体中心建设，不断提升县级融媒体中心传播力影响力。三是大力弘扬新时代杨善洲精神。认真贯彻落实《关于在新时代弘扬杨善洲精神的实施意见》，深入开展杨善洲精神学习宣传教育，让杨善洲精神融入精神血脉，成为推动保山高质量发展、实现第二个百年奋斗目标的强大精神力量。四是推进文化资源转化为发展优势。制定《关于进一步激活文化资源助力保山高质量发展的实施意见》，全力推动保山优势文化资源物态化、活态化、业态化。按照重点突破、分类推进、逐步实施的原则，围绕哀牢文化、永昌文化、珠宝文化、抗战文化、红色文化、侨乡文化，重点打造永昌府仁寿门历史文化街区，推进高黎贡精品咖啡文化园建设，大力实施“一县一业”，推出一批文创产品和特色旅游精品线路，制作系列“保山文物故事”“保山历史文化名人”短视频，创作以爱国华侨梁金山故事为主题的舞台剧《把一切献给祖国》等文艺作品，推动文化产业高质量发展。紧紧抓住大滇西旅游环线建设等重大机遇，打造红色文化教育体验区、滇西抗战文化体验区、历史文化体验区、非物质文化遗产体验区、生态文化体验区，加快推进文化和旅游融合发展。五是加强对外宣传工作。落实落细《保山市对缅宣传工作实施意见》，充分发挥对外宣传工作联席会议机制作用，全面构建媒体传播、人文交流、华文教育、舆情监测等工作体系，推动新时代外宣工作高质量发展。六是抓好重大课题研究。重点抓好“中国共产党在滇西抗日战争中的作用和影响”“哀牢归汉”“杨慎传”等课题研究。七是提高社会文明程度。全力以赴争创全国文明城市，打造一批志愿服务品牌，培育一批新时代文明实践中心（所、站）示范点，建立工作“月通报、季排名”制度，全面深化拓展新时代文明实践中心建设，全面提高群众文明素养和社会文明程度，努力把保山建设成为信仰之城、首善之城、幸福之城、魅力之城。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制29人，事业编制15人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入14,950,900.00元，其中：一般公共预算14,850,900.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入52,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入48,000.00元。
与上年对比，2022年部门财务总收入14,950,900.00元，较上年增299,100.00元，增长2.04%。其中：一般公共预算14,850,900.00元，较上年增199,100.00元，增长1.36%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入52,000.00元，较上年增52,000.00元，增长100.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入48,000.00元，较上年增48,000.00元，增长100.00%。
增减变化原因分析：
1.一般公共预算较上年增199,100.00元，增长1.36%，主要原因是：一是一般公共预算的基本支出较上年增619,100.00元，增长9.64%。由于基本支出预算数是由上年10月份人员数据测算的，2022年在职人员预算数为49人，较上年增5人，相应的行政运行、事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助经费增加；2022年退休人员预算数为11人，与上年持平，行政单位离退休不变。二是一般公共预算的项目支出较上年减420,000.00元，下降5.10%。为坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出，由上年5个预算项目8,230,000.00元压减为2022年3个预算项目7,810,000.00元。
2.单位资金较上年增100,000.00元，增长100.00%，主要原因是：根据财政部门预算指标核算管理改革要求，从2022年1月1日起，将预算单位依法依规取得的除财政拨款资金、财政专户管理资金以外的收入，包括上级补助收入、其他收入等资金纳入核算资金管理范围，推进全口径预算管理。结合我部门实际，2022年将上级补助收入52,000.00元纳入预算管理，较上年增52,000.00元，增长100.00%；将其他收入48,000.00元纳入预算管理，较上年增48,000.00元，增长100.00%。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入14,850,900.00元，其中:本年收入14,850,900.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,850,900.00元（本级财力14,850,900.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，2022年部门财政拨款收入14,850,900.00元，较上年增199,100.00元，增长1.36%。其中:本年收入14,850,900.00元，较上年增199,100.00元，增长1.36%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,850,900.00元，较上年增199,100.00元，增长1.36%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。
增减变化原因分析：一般公共预算较上年增199,100.00元，增长1.36%，主要原因是：一是一般公共预算的基本支出较上年增619,100.00元，增长9.64%。由于基本支出预算数是由上年10月份人员数据测算的，2022年在职人员预算数为49人，较上年增5人，相应的行政运行、事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助经费增加；2022年退休人员预算数为11人，与上年持平，行政单位离退休不变。二是一般公共预算的项目支出较上年减420,000.00元，下降5.10%。为坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出，由上年5个预算项目8,230,000.00元压减为2022年3个预算项目7,810,000.00元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出14,950,900.00元。财政拨款安排支出14,850,900.00元，其中：基本支出7,040,900.00元，与上年对比增619,100.00元，增长9.64%，主要原因分析：由于基本支出预算数是由上年10月份人员数据测算的，2022年在职人员预算数为49人，较上年增5人，相应的行政运行、事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助经费增加；2022年退休人员预算数为11人，与上年持平，行政单位离退休不变；项目支出7,810,000.00元，与上年对比减420,000.00元，下降5.10%，主要原因分析：为坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出，由上年5个预算项目8,230,000.00元压减为2022年3个预算项目7,810,000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出7,040,900.00元：2013301行政运行5,096,100.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出、办公费、水费、电费、教职工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等支出；2013350事业运行674,300.00元，主要用于事业人员工资福利支出、教职工会费、福利费、其他对个人和家庭的补助等支出；2080501归口管理的行政单位离退休6,600.00元，主要用于退休人员公用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出679,600.00元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费；2101101行政单位医疗323,300.00元，主要用于行政人员基本医疗保险、大病医疗保险、退休人员大病医疗保险；2101102事业单位医疗58,200.00元，主要用于事业人员基本医疗保险、大病医疗保险；2101103公务员医疗补助202,800.00元。
项目支出7,810,000.00元：2013302一般行政管理事务7,810,000.00元，主要用于网络运维支出310,000.00元、宣传舆论引导及理论武装思想建设经费4,500,000.00元、党的二十大及十九届六中全会宣传教育经费3,000,000.00元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出7,040,900.00元：30101基本工资2,013,800.00元，主要用于行政事业人员基本工资；30102津贴补贴2,466,100.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴、独子费；30103奖金271,700.00元，主要用于行政人员年终一次性奖金、事业人员基础性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费679,600.00元，主要用于行政事业人员养老保险；30110职工基本医疗保险缴费369,600.00元，主要用于职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费202,800.00元，主要用于公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费79,200.00元，主要用于工伤、失业、大病保险、残疾人保证金；30114医疗费26,500.00元，主要用于干部职工医疗费；30201办公费50,000.00元，主要用于日常办公支出；30205水费15,000.00元，主要用于办公用水支出；30206电费45,000.00元，主要用于办公用电支出；30207邮电费70,000.00元，主要用于互联网接入服务支出；30211差旅费20,000.00元，主要用于差旅费保障支出；30228工会经费161,400.00元，主要用于工会费用；30229福利费1,400.00元，主要用于干部职工福利；30231公务用车运行维护费70,000.00元，主要用于公车日常运行和维护；30239其他交通费用433,500.00元，主要用于日常租车、公务交通补贴；30299其他商品和服务支出63,100.00元，主要用于退休干部活动和体检等支出；30307医疗费补助2,200.00元，主要用于退休大病医疗。
项目支出7,810,000.00元：30201办公费283,000.00元；30202印刷费440,000.00元；30207邮电费153,850.00元；30211差旅费590,000.00元；30213维修（护）费30,000.00元；30215会议费230,000.00元；30216培训费186,000.00元；30217公务接待费250,000.00元；30218专用材料费15,000.00元；30226劳务费434,000.00元；30227委托业务费4,855,000.00元；30231公务用车运行维护费80,000.00元；30239其他交通费用250,000.00元；31002办公设备购置13,150.00元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,924,420.00元，其中：政府采购货物预算33,600.00元、政府采购服务预算1,890,820.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党保山市委员会宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党保山市委员会宣传部2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少50,000.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少原因主要是：2020年来受新冠疫情的影响，我部门未发生因公出国（境）费，结合当前形势，我部门2022年不再预算因公出国（境）费。
（二）公务接待费
中国共产党保山市委员会宣传部2022年公务接待费预算为250,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长25.00%，国内公务接待批次为80次，共计接待900人次。
增加原因主要是：2022年我部门将围绕重大主题增加记者延伸采访活动，相关接待费用将增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党保山市委员会宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：与2021年预算数持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年我部门重点项目为“宣传舆论引导及理论武装思想建设经费”，该项目年度绩效目标：紧紧围绕迎接党的二十大召开这一主线，认真贯彻中央和省委、市委的安排部署，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以更加清晰的思路举措，更加饱满的精神状态、更加务实的工作作风，全力推动各项工作落地见效。重点抓好抓实党的创新理论“飞入寻常百姓家”；扎实做好新闻舆论工作；大力弘扬新时代杨善洲精神；推进文化资源转化为发展优势；加强对外宣传工作；抓好重大课题研；提高社会文明程度。年内计划完成《活水》正刊及文艺副刊7000余册、开展理论中心组集中学习8次以上、制作完成理论学习视频1部、形成决策咨询报告4篇以上、举办培训班1次以上、参训人员达50人次以上、学习资料购置200余册、开展全民阅读集中活动1次以上、组织软件正版化等工作检查1次以上、组织企业参加文博会1次、委托相关单位参加赛装节1次、组织召开宣传文化系统等会议5余次、与国内主流媒体合作1家以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党保山市委员会宣传部2022年机关运行经费安排929,400.00元，与上年对比增加171,400.00元，增长22.61%，主要原因是：由于基本支出预算数是由上年10月份人员数据测算的，2022年在职人员预算数为49人，较上年增5人，相应的公务费、职教工会经费、福利费、公务交通补贴、公务用车租车费用增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党保山市委员会宣传部资产总额4,819,158.48元，其中，流动资产212,712.93元，固定资产1,018,643.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,802.00元，其他资产3,580,000.00元。与上年相比，本年资产总额增加142,122.12元，其中固定资产增加273,524.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产57项，账面原值299,591.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53050000373300111
中国共产保山市委员会宣传部2022年部门预算编制说明20220316091455097.doc
中国共产保山市委员会宣传部2022年部门预算公开表20220316091504878.xls
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