普通发票红冲后重新开票(普通发票红冲上月发票怎么操作)

在外行人眼中，当会计特别容易。学会算数和做账，每个月都是一样的流程，“一回生二回熟，然后就高枕无忧，不是吗？”然而他们体会不到的是，会计人现实中遇到的情况远比教科书、考试题复杂得多！更可怕的是情况复杂多变，天天都有新花样，月月还都不重样！刚费尽心思解决了一个，下一个难题又接踵而至，真是让人心力交瘁

就拿普通发票退回这档事来说吧，碰上了，及时作废就行了，当月发生，当月解决就好了，不难。可是，什么都有个特殊情况，比如说跨了月，你一如往常进入系统，就发现，这普票根本就作废不了

别方！别急！就算急也没用，因为跨了月的普票，本来就是作废不了的

怎么办？你要做的是发票冲红。

什么是冲红呢？

简单来说就是把退回来的发票，当作错误的发票。然后开一张红色字体的发票，内容和退回的发票内容一模一样，这样红色的那张发票就会将原来发票的内容抵消掉。接下来就可以重新开一张正确的发票了。

那么普通发票怎么开红字呢？其实操作很简单

百旺金赋版

第一步：登录开票系统

第二步：在“发票管理”→“发票查询”中找到那张退回的普票，记下“发票类别代码”和“发票号码”。

第三步：点击“发票管理”→“发票填开”→“增值税普通发票填开”，打开了增值税普通发票的开具界面，随后点击左上角的“负数”按钮。

第四步：在弹出的蓝色框框填入刚刚记下的信息。再点“下一步”。

第五步：接下来会弹出一个“销项正数发票代码号码填写、确认”的框，里面会有上面列明类别代码、发票代码、购方名称、购方税号等信息，一一核对确定就是这张普票之后点确定。

第六步：在对话框里录入信息，需要特别注意的是，冲红的发票金额要负数！负数！负数！其他信息要与之前那张发票一致，记得检查备注栏的信息，确认无误之后再打印发票。

第七步：走正常开发票的流程，然后就完成了~

航天信息版

第一步：同样登录开票系统

第二步：点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”，会弹出“发票号码确认”的窗口，确认后就打开发票填开的界面。

第三步：点“红字”按钮。

系统会弹出这样的提示

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第四步：同样填好“发票代码”、“发票号码”，然后点“下一步”。

第五步：核对弹出的窗口的信息，确定无误之后点确定按钮。

和百旺的不同，航天信息版系统会自动填充好负数的数据，核对好里面的数据，尤其注意备注栏里面的信息。值得一提的是，如果系统自动填充的负数金额与原来的不相符，是可以修改的。

第六步：接下来也是走开发票的流程了，好，完成~

PS！最后提醒一下增值税普通发票冲红有两个原则：

① 负数发票是不能附带清单的，添加折扣也不允许。

② 一张发票可以分多次红冲，但全部负数发票的总金额、 总税额都必须小于等于对应的发票，不可以乱开哦~

关于增值税专票的跨月问题，阡陌也准备好了，就是不知道有多少小伙伴们需要呢？