第一步
点击“发票管理-发票填开管理-增值税专用发票填开”菜单项，或者点击导航图中的“专用发票填开”按钮，核对发票代码、号码与纸质发票一致后，点击“确定”按钮，系统弹出“增值税专用发票开具”窗口。
第二步
正确填写购方信息，现有方式如下：
1．客户编码库中调用方式：点击购方“名称”或“纳税人识别号”编辑框右侧的按钮，便弹出“客户编码”窗口。
选取一个客户，然后双击，则本条客户信息便写入发票界面对应的编辑框。
如果“客户编码选择”窗口中不存在要填写的客户信息，可以在客户编码框中增加一条客户信息，保存后双击选择，则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。
2. 手工填写方式：适用于首次开票的购方信息录入，增值税专用发票购方四项信息都不能为空（增值税普通发票后两项非必填），“名称”项最大长度为100个字符；“税号”可以为15位-20位的数字或字母；“地址电话”与“银行账号”均可打印100个字符。此购方信息在发票成功开具后会自动保存到客户编码表中，再次开票可直接调用。
接下来小编要隆重介绍的就是本次开票软件升级到V2.0.14_20170825版本新增功能：
3. 模糊查询方式：在线状态下，开票员在购货单位名称栏录入企业名称中至少四个连续汉字或纳税人识别号后6/7/8/9位时，将自动触发模糊查询。
注意：① 当模糊查询结果中仅有一条匹配的企业信息时，系统自动将企业相关信息填入购货单位的对应栏次中。
② 当系统匹配到多个符合条件的企业信息，开票界面将显示返回的企业信息列表（最多显示10条）。
第三步
正确填写商品信息、金额，完成发票的填开和打印即可。您学会了吗
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