金税盘销售退回红字发票开具流程是什么？
1处理.销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码，录入后系统会自动判断，若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定”；
若所申请的冲红发票存在于软件发票库内，系统会自动生成对应信息表，确认无误后请点击“打印”即可保存信息表
对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。
若当前发出口退税票库内无该张发账务票信息，则信息需要手工录入，并且需要注意，数量和金额填写负数，处理确认无误后请冲红点击“打印”即可保存信息表。(信息表用纸打印即可,也可选不打账务印)
2、信息表填开后再请点开“红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”； 选中对应信息表请点击“上传”，系统弹出提示点击“确认”；审核后信息表描述会变为“审核通过”，信息表编号内编号可供开具红字专用发票。点下载---点确定(无需输内容)请点击“发票管理-发票填开-增值税专用发票填开”，出现如图显示发票号码确认界面，确认无误后点击“确认”；
金税盘普用发票作废或者冲红方法是什么？
1.当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废出口退税。发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废
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