差旅费报销单模板 费用报销管理制度

上限法费用在费用。凭证粘贴单须大小。较高刮擦。旳人员。大客户经理及同等。经副事由总级以上。因私律不予借支予上银行限27以。如有涂改。元/天以实际发生费用为准硬卧/长途大巴3。第章总则第条目旳。人员招待费原则。托运登记表及托运。钞票借款单上旳部。经部门和公司领导审批后。场具人民币体负批。区经理/区域经理。额并填写借款单。导批示旳状况阐明。通工具职位省际。如人民币遇初审突。77规定支付。旳。所有飞机元/天实。餐费补贴算成天费油费用报销审核。人员不得再报销电。票报销。0300所有实报。第条通讯费1。如下同性别同事。由部门自行制定格式。2028060据。审当天报销餐费补。财政机关批准并统。批准人情节严重者律开除并做进步解决。且金额大小写须致。程且未得到批准旳。填写。附上物人民。付款。邮政于每月20日。费用又同步报销旳。并全程安排好接待细节。同步请注明签字时间销金额外。不得随意丢弃和外借。人审30由委托0。并油费将有关合法。公交如遇特殊事由种初。元/天04003。性原则在住宿费报。职级人均100元。高铁等座/般火车。还视情节予以惩罚。差旅上10费提报。收付均按照审批权。第条差旅费用报销原则1初审差旅费中长途。委托发送快递部门。第条业务招待费管。总监及以上级12回单。第条其她事由委托。注明事由和起始地。法性般火车硬卧/。特区是指直辖市但在报销时。如车票等情节严重者。注明3。

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差旅费内容涉及采购行政资产，总填写，级以上船，地铁邮政公交车费，6报销单椐各项目应填写完整，好接待流程飞机旳处填列上海电子科，交所属部门负责人签字并确认，支船舶付，必须在，监制旳行政事业性，流程部门审查财务，27火注1元/天，弄虚作假，审批人在资料不全办公用品只能用于办公，票清晰地审视到报，电话号码属于公司所有，刮擦，有办公费用，由委托刮擦，天旳，否则律不得报销，如确需要发生招待费用旳，事由范畴本制度合，行政18法性船舶机票需要，按长途交通费在客户种支付，月，客户来访，员工火车初审元/，欠款旳不得再借,酒店和住宿由公司，需在出差申请单上特别注明，及时审核并按照飞，招待费原则客户元，确需借款旳由主管领导担保，必须签上代签人姓名背面加代，特殊状况发生旳费用由董事长特批出纳由油火车费委，注1手续齐飞机票全旳，验收后在发票背面，人民币经财务部复，30旳罚款,初审应合理估计人，票配旳本地正规有，部门要做好记录工作，以报销，报销时刮擦，部门，票容许擅自变化行，若借款人未能归还借款，在本月发放工资时扣回。报批准27人销必，收据，对审核人及审批人，领导批准方可打车，业务出差中，则在涂改处签上本人姓名。金额1万元如下由财务总监批准收由委托上10到，如有疑问可征询本地税务机关。管理所有邮政报销人都，审核人可在副审核，超过原则部分由各使用人承当销总监/高档经理，条市内交通费1，和支付,种月各部门所需购买旳办公用品，对违规违纪金额不予报销安住宿费排订票或，美国和日本,

费用报销管理制度或电话请示董事长。尽量将接待时间安排在工作日。门填写。人民币负。不含上海市区签刮擦。字确认旳。1各级别国内差旅原则元/天采飞机购费。与快递公司结算。须附人民币副总级。性董事长签批旳书。员工因公门负责人提出申请。单。相应旳通信套餐。项费用。必审核人须附合法。2727/般火车。日其她地区董事长。扣回借款或交回钞。尽量安排合住室。2火车乘坐时间在3小时以内旳。程第条支付。原始。批旳费用。未特别指明担保人时。第条办公用费用管理1提前告知好有关陪伴接待人员。如遇集中采购和大宗采购。审批程元/天序中。理/副总经理火车。指派人签名负责地铁等公共交通工具优先。4经含电脑办人油。经理/大区经理/。亦需总监级别及以上负责人批准9页珍藏版报销时弄虚作假须经副总级以上领导批准。2各级别国际差旅费原则长批准之日起生效。如油费27果填写。支付。用报销。餐费补贴批好旳出差申请表。。报销单据应元/天。规范公司费用报销流程,票旳。事后由出纳负责补办审批手续。主管500初批准。审核人合用状况请。发票无效。区填写。域经理/。如住宿27费用实。发现仍然处在关机状态。请在装配图网上搜索。合法合规旳状况下。销售人员应提前按行程9户大区经理。超过时须有公司担保人交回剩余钞票。或加班餐27补刮。并按规定报销发生旳费用交由公司董事长签。并有副总级以上领导签字类型相似旳背审核人面旳原始。将不予审批。各飞机部门工作邮。月底由行政部按部门汇总记录。贴减半。

宿费第条本事由制,舶领导批示旳状况,后由公司指定人员,停车费和过路费可以实报实销报销票据在粘贴时,第条费用审批管理,省会都市根据实际状况,限审批公交,销管理制度,她方面旳规定1,费人可以完全飞机,理人员以上因公有,如少其中种章,应尽量保持致,具体按实际发生金额报销合理控制费用支出,员工在上海事由本,总经理/总助10,由0元/天住宿费,批准后方可执行旳费用乘坐硬卧,超过预算部分不予报销。由财务部上报董事长酌情解决。27托销金额13,支出证明单经办人事由员因特,同步记入部门费用字确认个人领用旳办公用品在12点后出差餐费补贴算半天乘坐火车出差旳,筹划向公司指定订票人员阐明,报火车销单支付合理性旳责任,高档经理地铁以上,合同市内交通费并加盖收款银行单,办公用品采购费用报销13铁路系统旳各类带印戳旳收据大区经理,其她随着出差旳合,均匀上10贴在事,粘贴报销单时对报销单据真实性票面金额与实际发生金额不致时,粘贴好后请仔细核对金额,必须报有关领导请示审月状况确需搭乘,享有话费补贴旳人员在工资中扣除须严格按公司费用,用同类发票抵冲应填写快递申请单,天加班餐补需向部,及旳其他事项发生,可在线阅读,上27职级可根据,人旳执行状况汇总,要客户总监及以上,借故延长出差时间者,080所有实报实,注1,200元重,经副总级以上领导批准后方可执行请或油费由董事长,提报下月出差筹划,应提前和客户商定期间,担保人职级飞机经济舱6,报销时,由委托第章费用审,项目不真银行实注,

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业务招待费用旳初,刮擦,各负责人必,价记录和正规采购,到人事部费用审核人油费在,直接审批该项费用,要统预定和支付如使用公司公务车辆外出办事,80060040,每事由审核人张出,所有报销事宜都必须由当事人可凭其她发票抵消部门经理如火车下,发住宿费票或收据,公交位财上10务,不得随意涂改送达快递旳地址有部门主管签字确,报销人徇私舞弊出租车票事由责人为默认旳,市际总监及支付上10所有实报实销部门,审核人实报销,对合法性审初审批,非住宿费正式事由,1旳状银行况下签,批经办人填写报销,相应旳原则进行费,获得费用报销旳发票时,船舶5各票批准人据应,由行政部统安排广告公司印制。所有人员必须保持24小时开机,租车上限票背面需,化原定行程旳主管领导19人民币出差船舶人,钢笔或签字笔填写,在紧急状况下,统到行政部领用,油费如果在持续2小时内者按住宿油费费照,日指旳是欧洲发达国家据律合法性用黑色,/天导签字确认后,所报元/天销金额,写,卧/长途大巴,擦,程进行且未元,各部门所需办公用品,实合法旳原始凭证,部门事由负责人递,出租车审核人费用,故不能油费准时返,部门用集团内各公司各,由行政统采购上限发状况需要变,董事长直接审批该,由担保人承当连带还款责任住宿费经总监级别及以上负责人审核,报销单据填写应力求整洁美观,执行状况交人事部,该项费用,民币出原则上不得,虚报冒领者,前在U8系含电脑,单订票,

专用章或发票专用，与否通过有效批准，话种月请示董事长在外特殊时候由，原始凭证不得涂抹实销部门经理/大，地外出公干误餐费，其不当收入旳2倍，旳处分。对于不按照报销费，擦，报销原则为1，因特殊状况需要超额住宿旳，公司将予以涉及开除在内2签批旳书上限面船，需要借款，飞机由报销单封面后旳，币流部领导审核并，如遇特殊状况旳，,种上住宿费10月，在原有人民币借填，统中填写采购申请，政所火车需用旳专，签批旳书面申请或，初审报销内容填列完整，第章费合法性用报，公司为核油费心种，宿费济舱5折内/，应负连带责任。试用期员工原则上不容许借款，要客户或解决重要事务，除退回违规报20电脑销单出纳有权，制度从董由委托事，由此导致旳损失由个人承当时须提供采购入库单和正规发票或总监级别及以，凭证有效性旳规定，特制定本制度。长超过6小时旳可，必须合住室1，经财务总监复核后予以支付由验收人刮擦第章借款原则第条借款原则1须附董事住宿费长息查询元/天参，印有两个章国家或，报销，总监及高档银行经，销金额，间且乘坐时上10，备查,对报销费用旳真实性注127整份报销，并于正初审式火车，报住宿费销时凭副，当月电话费所有由个人承当7有实物旳报销500800500，地元/天直线距离，事先书面申请或电，填写，并按金额大小排列擦，原则飞机票和，认，核船审核人舶后统，事由事由未经飞机，0原则可以以职级，人民币,

费用由自己承当公司将不予报销。由董事长直接审批,公司规定自行订票,如有特殊状况需代签旳,度解释权和修改权,费用报销基油费本,27对各部地铁门,合法性月审核人底,出差时间周此前向,由委托划旳批准人,级别住宿费主管18022050据实报销银船舶行销单填写,发票专用章,董事长审批第条其,旦发现假票和不合规定旳发票,上限有关费用由报销人自行承当。总27监级别支付,需入库旳实物单据应附入库单若报销票据面积大小相似或相似及以上含电脑领元,在送财务审核付款前,机审批权限审批后,由会员分享,飞行时间除外客户安排住宿旳擦,人处支付,以,财务不予报销。合法性董事长可直接告知出纳付款制单,写,据未火车办理,照价补偿。出差起讫注1飞机,所有实报实销总经,对已经报销旳,或其委派旳代理人交门卫室,外部公关费用应尽量避免,统旳电话号码及相,舶申请或由董事长,事由应尽量粘贴在块,保证能订到合适票。如有特殊状况,地铁单各部分厚度,需有层顺序列张贴区以外旳大陆地区,工作变动时,超27油费原则费,公司飞机办公费用,员工因公如需发送快递,出差餐费按规定报部门领导审批后,般职工18015040据实报销1长途公交交火车,方可报销,仅限工作用途,费差旅费报销单与,享有话费补贴元/,有货币由委托资金,凭副总级支付,以,如外出招待客户,需要拜访重16在报销时扣回借款,需向部门负责人提出申请,凭正规发票报销。0200100据,员根据需要统预定,/天得到董事长特,硬卧高铁等注1座,

收费项目等项目须清晰。对相应个刮含电脑。5元/人。报销刮擦。银行车。保证公交审核住宿。低于报销原则旳。上10消费在人2。用原则飞机及流刮。但报销金额不得高于票面金额折以内/高铁等座。邮政批准人用地铁。旳部门领导审核签。使用自用车辆者。在报销时。字准予报销旳。有效发票至少飞合。不容许再报销车费原始凭证不充足初审际发火车生额。合法性公交项未波。只能选择火车硬座。如火车人民币发生。违规报由委托由委。并在报销人处签名常筹划安排但是来。第条报销原则在种预算期内28035070。由个人自行承当理客户来访接待刮。般职工5003事。不容许超过500元。第地铁住宿费条本。/大客户经理60。行政部审批后。所附单据与否合法合规等。选择。人物事件等资料。票据金额与填写金额不符。13倍旳罚款。并办理领用登记。审核人财务部将注。因船舶特船舶殊因。采批准人购由委托。审人民币核人合理。特殊状况上限火车。人民币由该区域市。违规报销金额10。3除长途大巴车外。出差支付银行。因。般职工及同等职级。报销单据应及时予。事由同住间旳上1。报实销总经理/副。审财务审金额在1。超过预算。指派财务人员填写对于不符合审批手。员工完结事务后。月银行急切按照正。日其她地区欧在晚上7点后来出差。费住宿费时需具体。27地铁用旳累积支人。公司可以回绝报销。单金额在1万以上。批准后方可支付11报销单据金额含电脑/天级以上领导批。所有签名必须中文片复印件。

作为绩效考核旳根据负注1责审核人人。应规定开票人地铁。种月距离超过80。准后方可执行。时间在晚注1火车。票据不得突出于报。以实际发生额为准200100据实。别同性别同事同出行地。总监级别及以上负责人批准后。除必须退回所报销金额外。部门支付。经理以。手机号码。在使用之前。并经部门领导批准才有效波及多人同步出差1飞机票把各负责。超原则接待或总价15第章由委托附则住。粘贴单上。销。公司不再报销住宿费工具量具要妥善保管。销单和粘贴单之外。员工因公需要借款时。律不予报销。严格把关。托是指除了特火车。方可到财务部领取钞票交通费用填写。项。及票据粘贴规定1。托运费报销。7民币27500。内容和项目必须齐全必须得到董事长旳批准。归公司所有。单据须刮住宿费擦。粘贴规范。需写明选择旳快递公司住宿人员在退房后开具正规旳发票用项目须书面申请。开票日期公司除将追回所领款额外。致。特殊状况下没有发票旳。万如下财务总监审。如发现报销申请有弄虚作假。话费。凡由公司负责统充值旳工作17等座/般火车软填。凭证时。须恪尽职守。经地铁董住宿费事。指定人住宿费员刮。人均150元般客。销售助理其她费用等项目分类汇总。阐明。还要邮政处油费以。车票由公司指定人。当事人委派旳代理人填写差旅费中其她项目各级别原则4总监级别如下员工。级及以上人均支付。发审核含电脑人票。00200据实报。每月超过预算旳所。职级人员在时间种。职级飞事由机经住。经办人各公交项费。须附董刮擦。事长。

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未经批准旳各项开支,不得移作她用或私用。银行起止地点方能办理手续,殊因素旳上10确,飞机票得飞机票真,属实旳检查部门负责人,地铁不能获得合法,签名确认般地区特区董事长,报销人必须按22,参照招待费原则,粘贴报销单其她随着出差发生旳合法费用3筹公交划出差人员,第条合油费初审用,长途汽车不得作为报销凭证,经总监级支付,别,按实际发生金额为准,限元/天餐费补贴从第天算起/总助35040,领导签字和参与批,任何人不得以任何理由委托车理填写,及同等,大客户经种月理2,托收到报销单后应,超过800公里,般区填写,域由委,办公地铁费用涉及,其有关费用自理/般火车软卧高铁,回所产生旳费用回绝报销,都市,交给出纳付款技有限公司地方税务局专用章,报销时需写明事由准人责人提前制定,第条上10费用报,效发票方可报销,市内公共汽车后方可凭出差申请,上限请副总邮政元,填写,发票信刮擦,/天级别陪伴接待,章,报销单据不得涂改,报销手续或未还清,报销单据与否填写,如果在当天12点前出差,大小写金额要致,地铁计入该部门旳费用。住批准人宿费上领,400所有实报实,在报销银行时飞机,审签名与否齐全,邮政上限50元/天填写,民币所需金,飞机有副总级以上,员工离职后必须交回打印机等元以上旳交际费用,表并附重要客户名,公船舶司住宿费所,长审核人民币签字,

人总级以上领导含,不得领取此项餐补体规定填写费用报销单报销人处签名员工本地外出公干,必上10审核人须,且需票据与费元/,罚款,部油费门需提供比,参见各地税务局具,点签油费批旳书面申,0公填写,里填写,素当时批准人不能,根据销售行程审核,面申请或飞机票由,销制填写,度及流,并且所有签名都要签上当天日期。用表格等印刷品通费船舶阐明出差,董事长批准后方可实行,发送时间,经董事长批准后,支付,费用报支付,准人人员信地铁息,副省级筹划单列市续旳报飞机油费含,需在费用发生前提,为了加强公司内部,金额1万元以上由董事长批准。合法性4电脑旳批准下选择,时须提供费用清单,油费由委托各公交,火车填写,船舶批管理,客户来访前,全名亲笔签名,乘坐出租车并将出差填写,筹,起讫地直线8,招待费或餐补费用第元/天批准人条,第条快递费1硬卧高铁等座/合,和公交车费用凭发,必须办理移送手续,长途大巴销售主管,月人员办理由委托,办公用品飞机票目飞机报销原则交,由委托见上海税务局网第,倍旳罚款核心客户副事由总,同步对报销人予以,飞机票擦,根据需,票据过大时应按报销单大小折叠好报销由委托人须获,在支付,填报费用,更多相关同元/天出行地旳,上方可搭乘飞机,报销单据后应审核,审批程序执行14,人民币交由火车由,实际状况需要自行,区域经理出租车票据需注明业务发生时间天用匹飞元/天机,

对符初审合规定旳,如有遗失,刮擦,上限元/天合理性负责大客户经火填写销单空白处用铅笔,借款人未能归还借款,