一、增值税专用发票(跨月需冲红)
1,开具专票红字(在发票管理--信息表--信息表填开--填好后信息无误,就点保存或者打印,然后在信息表选信息表维护,点进去,然后选择上传,状态是审核通过后,最后去发票填开,选专票,上面有红字选项,点开选择网络下载,查询--下载,有信息就点,然后弹出数据,正常打印出来负数金额)
打开税控盘,找到发票管理,点击信息表填开
注意看自己符合哪个,然后选择
然后去信息表维护
进去这里,点击上传,审核通过
去发票填开
点击上方红字,选择网络下载
有信息,点击选择,会自动跳出,然后正常开出负数发票
二、普票跨月冲红
普票,直接找到需要冲红的发票,直接点冲红就行了,然后打印出来
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