当月开错的发票未抄报，可直接作废，跨月开错的发票需要开红字发票，下面介绍一下增值税专普票开错，跨月处理的具体操作方法：
增值税专用发票
01
红字信息表填开
点击【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表填开】。
根据开具红字发票信息选择页面，有两种情况。
情况一：购买方申请（发票有认证记录，需要购买方开具红字信息表）。
①核实蓝字发票是否已抵扣，如蓝字发票已抵扣，选择【已抵扣】，直接点击【下一步】。如蓝字发票未抵扣，选择【未抵扣】，输入蓝字发票代码和号码，点击【下一步】。
②按照原蓝字发票票面进行信息填写，点击【上传】。
情况二：销售方申请（发票没有认证记录，需要销售方开具红字信息表）。
①输入蓝字发票代码和号码，点击【下一步】。
②确认信息与蓝字发票一致，点击【上传】。
02
红字信息表下载
点击【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表审核下载】。
选择下载保存路径，如选择为桌面，点击【下载】，桌面会生成一个16位数字命名的红字信息表。
03
负数发票开具
点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专用发票填开】。
点击【负数】-【导入开具】，选择已审核下载的红字信息表，点击【确认】，确认信息无误，点击【打印】。
增值税普通发票
点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税普通发票填开】。
点击【负数】，输入原蓝字发票代码、号码，点击【下一步】及【确定】，确认信息无误，点击【打印】。
来源：广东百望
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