练练有一位律师朋友2021年年中退伙(退出合伙企业),然后我帮这位律师朋友在WEB端申报个人所得税经营所得B申报表表专项,由于这位朋友是深圳6月退伙的,那么第扣除一、二季度都已申报最新,但申报表是申报B表时,怎么提示未完成A表的申报,于是分别又补申报了第三、四季度的A表,第三、四季度的数据实际就是2021年1-6月的累计数,然后再申报B表。个税
这位律师朋友因为有综合所得,那么投资者怎么减除费用等就不能在经营所得中扣个税除,当我尝试在季扣除度申报表中填0减深圳除费用时,不但产生补缴税款,还产生了滞纳金最新,缴交滞纳计算器金显然是没必要的,毕竟季度申报是属于计算器预扣预缴。
于是专项在季报中还是预填了6万的减除费用,然后再填报B表时,再填写0减除费用,那么补缴税款就不会产生滞纳金了。
对于不了解预扣预缴及汇算清缴的纳税人,那么很可能就多交滞纳金。
经营所得的申报表分A(季度报表)、B(年度报表)、C表(合并汇总报表),在未完成四个季度申报表前,是无法申报B表的,在未完成B表申报时,也无法汇总多处经营所得的C表申报的。
如果我们平时不实操,那么是记不住这些流程的。
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