10月征期已到!请您及时抄报税,否则可能导致无法清卡并暂停开票功能。申报期结束前需要完成抄报和清卡工作,
请您安排好报税时间!注意:小规模纳税人季报月份:1月、4月、7月、10月。本月是小规模季报月份,需要纳税申报后才可以清卡!
01开票系统抄税、清卡流程
小规模纳税人和一般纳税人,不论上月是否开票,月初(一般1-15日,本月延期到24日)都需登陆开票软件进行抄报流程,清卡操作。否则金税盘会锁死,影响您的正常使用。
具体流程如下:
(本月小规模纳税与一般纳税人操作一致,需要执行申报操作后,再次登录开票系统后才能清卡。)
很怎么多用户认为,进入系统抄税后,再进行纳税申报,不用做任何操作就自动清卡了,这样的理解是错误的!
开票软件的抄税和清卡都是自动完成的,但是前提条件,在电脑网络正常的情况下纳税申报后需要您再次登录开票软件,系统会提示金税设备已经完成清卡操作,将重新启动开票软件!这样才完成整个抄报和清卡的流程。
02本月状态
请您及时进金税行抄报、申报、清卡
如何查看是否清卡成功?
报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票
抄税起始日期:2018.11.01
上次报税日期:2018.10.01
报税资料:无
注:如您还有收购发票、电子普通发票等其他票种,同样进入报税处理-状态询,进入对应的票种信息中进行核对,状态与上述相符,即说明本月开票软件操作已经完成抄报税清卡
03常见问题
问题一:点“远程清卡”如下图提示
解决办法:请检查是否在国税“网上申报系统”完成了发送报表和申报扣款的申报工作,申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作
问题二:金税盘处于报税期不允许开票:
正常情况月初初次进开票,开票软件会自动执行上报汇总既抄税。这时候就不会出现这个提示,该提示是月初第一次登录开票软件时 自动执行上报汇总(既抄税)失败所致。
解决办法:可以进 【报税处理】 手工执行 【上报汇总】,如果提示“上报汇总已完成,请执行远程清卡”这时候就可以开票了。
【报税处理】 手工执行 【上报汇总】如果提示“存在离线发票不允许上报汇总”电脑联网状态进 【发票管理】,执行【发票修复】修复上个月份发票,然后进【发票查询】,查看上个月发票 报送状态,等报送状态全部变为“已报送”后,退出软件,重进即可。
另外,如果月初初次登录开票软件是在未连接网络的情况下开票,那样也会出现该提示,可以电脑连上网络退出重进即可!
问题三:上报汇总时提示:增值税盘清专普票抄报失败原因:[-810040007]不允许注销报税(不允许逾期报税)
解决办法:有上月征期税未清卡完成再点击上报汇总就会有此提示,跨月不能通过开票软件上报汇总及清卡。只能携带金税盘到税局解锁后再使用上报汇总。
进行增值税申报时,需要查询发票汇总表数据
点击【报税处理】-【发票资料】,选择“票种”和“月份”,你需注意自己开了多少张发票,作废了几张,负数发票有几张,你实际的开票信息是否与开票汇总表中的一致。
当然,你也要重点关注一下实际销售金额和实际销项卡税额。
实际销售金额:就是你本月的开票收入。
实际销项税额:就是你本月的增值税销项税额。
有了准确的数据才能够申报比对成功
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