1、上个月刚升为一般纳税人,这个月去领发票的话, 专票十万版的大概能领多少啊(公司第一次领发票)
答:以税务核定限额分分数申领。
2、老师,我们给某单位做多功能会议室整套设备。合同约定100万(发票开电教设备系统一套)。其中我们委托装修公司做柜子和会议室工程改建等装修工程成本20万。问:装修公司给我们开20万装修费/工程款,成本发票怎么入账?可以一次性入成本吗?
答:实际发生相关成本,确认收入时应当结转其成本金额
3、咨询一下,如果我本身就享受了2019财税13号文件的年应纳税额的优惠,企业所得税就最后下来应该为5%,那我还有没有必要去申请高新企业资格呢?
答:建议符合要求的应当申请,清算时按符合条件的政策选择最优惠的项目执行税收优惠。
4、请问公司货车发生事故走的保险,修车厂开来的增值税专用发票如何记账?
答:由保险公司赔偿得走其他应收款,自己承担得走费用。
5、请问基本生产车间和辅助生产车间有什么区别呢?
答:辅助生产车间通常指企业得机修,供电,供水等辅助部门。不是直接生产部门。
6、请问,大学毕业证搬家的时候不知道扔哪了,学信网上打印的学历证明可以用来报名初级考试吗?
答:需要回学习重新补毕业证。
7、非营利性医疗机构转成盈利性机构,财务怎么处理?
答:需要会计正策变更处理,较为复杂可以以所监管部门意见为准。比如监管税务申报财务报表相关的税务专管员的建议。
8、请问,上个月收到的发票忘记抵扣,但是已经确认成费用了,这个月可以抵扣吗,分录怎么做?
答:未认证未抵扣情况下,本月认证抵扣。同时账务上将认证抵扣的金额确认进项税额,从费用中转出。已认证未申报抵扣的情况,需要询问税务专管员。
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