我始终坚信：

管理就是走流程

没有规范流程，管理一切为零

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★按流程来做 流程为各项工作提供程序化的流程 保证办事有指导

★用制度来管 制度为企业运行制定规范化的制度 保证事事有规范

★依方案去办 方案为相关人员拟定可参照的方案 保证工作有计划

★拿表格去用 表格为具体事项设计模板化的表格 保证执行有记录

公司食堂管理办法

1.0目的：

为能够给公司员工提供安全卫生的餐饮以及优质的膳食服务，特制定本办法。

2.0适用范围：

适用于公司食堂管理。

3.0职责：

3.1后勤主管负责食堂安全卫生的监督与检查，协调员工与食堂承包商的各种膳食问题。

3.2行政文员负责员工餐卡的发放及食堂承包商伙食费用的结算。

3.2食堂承包商负责按时按质按量为公司员工供应饭菜，以及保证食品的安全卫生、食堂内设施设备的管理等。

4.0定义

无

5.0管理办法

5.1伙食供应

5.1.1时间及菜式种类安排

餐次	用餐人员类别	用餐时间	供应种类
早餐	总部职大全员	8：30-9：00	早餐2种（两天不得有重复），加稀粥
生产工
培训人员
中餐	总部职员	12：00-12：30	6个荤菜，2个素菜
生产工	12：30-13：00
培训人员	11：30-12：00
晚餐	总部职员	17：30-18：00	6个荤菜，2个素菜
生产工	18：00-18：30
培训人员	17：30-18：00

5.1.2特殊时间用餐，如夜间或休息日加班用餐须提前一天通知后勤主管，后勤主管与食堂协调，对用餐时间进行调整。

5.2餐卡管理

5.2.1行政文员每个月底统计总部职员（除生产工）下月的《餐卡发放及充值明细》（包括发放人员的姓名、部门、充值金额），并打印交上级领导审核通过；生产工餐卡及餐票发放明细由工厂文员统计并交中心总监签名确认后交行政文员。

5.2.2每月一号公司所有员工将餐卡统一交行政文员进行充值，员工在领取充值好的餐卡时须在《餐卡发放及充值明细》上签名确认。

5.2.3餐卡充值标准：

5.2.3.1餐费补助按工作日天数计算；

5.2.3.2生产工、产品供应中心维修组及质检组员工每工作日餐费补助10元/人；

5.2.3.3保安每工作日补助11.5元/人，其中1.5元以早餐餐票形式发放；

5.2.3.4除以上人员外，公司职员周一至周五每工作日餐费补助5元/人，周六不享有餐费补助。

5.2.4培训人员或其他特殊人员领取餐票须由权限范围内领导签批，经行政文员核实后按申领单明细给予发放，并由领用人在餐票领用明细签收表上签名确认。

5.2.5餐卡丢失后应立即补办新卡，在财务部缴纳补办新卡押金5元/张后，将押金条交行政文员办理新卡，并在《饭卡领用明细表》上签名确认。

5.3厨房人员管理

5.3.1厨房人员需每半年组织食堂工作人员进行一次体检，并将体检结果交后勤负责人进行审核。

5.3.2厨房工作人员须接受卫生培训，保持个人卫生，养成良好的卫生习惯，做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤洗衣服、勤洗被褥、勤换工作服，使自己保持良好的工作风貌。

5.3.3保持良好的卫生操作习惯，上班时穿好工作服，经营范围戴好工帽、口罩、手套，不得对食品咳嗽、打喷嚏及其它不卫生动作，不允许用勺直接尝味。

5.3.4在工作范围内不得随地吐痰、吸烟、留长指甲、涂口红等，不得在厨房内洗涤衣物。

5.3.5厨房人员服务应做到彬彬有礼、打不还手、骂不还口的服务态度。如有特殊情况与员工发生分歧时应及时上报公司后勤负责人处理，不得与公司员工发生争吵。

5.3.6厨房工作人员必须遵守公司的所有规定，服从公司管理，严禁进入公司禁入区域，违者按甲方有关规定处理。

5.3营业执照.7厨房人员在发生感冒、发烧等疾病时须休假，以免造成食物感染。

5.4食品卫生管理

5.4.1厨房供应饭、菜、汤需按时按量，保证菜式品种多样，打饭量由后勤负责人和食堂承包商共同确认标准，打饭菜量不能少于标准量。

5.4.2采购原料食品，要保证新鲜卫生；不得购买未经有关部门检验的肉类，病死、毒死或死因不明的畜禽、水产品及有异味、腐烂、发霉、生虫的原料，并且向后勤负责人提供供应商卫生许可证及营业执照供审核；各种食品、调料要符合卫生要求，防止过期变质。

5.营业执照4.3蔬菜必须去掉老、黄的茎叶和杂物，必须按照操作规程浸泡消毒，大米必须经过多次清洗干净后才能蒸煮，瓜果要去皮洗净。

5.4.4操作时要分台、分池操作，以免交叉污染；蔬菜类要按一拣、二洗、三切、四浸泡的顺序操作。

5.4.5处理过的原料应及时加工烹调，烹调时要煮熟，以保证食用安全，以防止中毒。

5.4.6加工好的熟食品要妥善保管，如存放时间超过1小时，要重新回炉加热处理后才能食用。

5.4.7生、熟食品要分冰箱存放，以防熟制食品受到污染，以确保食品味美纯正；存放食品、原料要做到离地、离墙，干湿物品不得同时存放。

5.5厨房卫生管理

5.5.1厨房所有日常用厨具、餐具如勺子、餐盘、碗筷等每天在工作后都必须进行严格清洗、消毒，清洗时要做到一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁，消毒后保持餐具无油渍，并加盖保管，防止再污染，未经消毒的厨具不得使用。

5.5.2清洗厨具摆放有序，砧板要竖放，以确保底、面、边三面光，且切生熟食品的砧板要分开使用；刀、菜板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后必须清洁干净，按规定消毒处理；加工生熟食品的刀、菜板要分开；熟食刀要用沸水消毒，菜板要每周消毒，立放，不能存水。

5.5.3洗菜池、洗肉池、洗厨具池要分开，不得混合使用。

5.5.4炉灶、配料台、工作台在完工后要予以擦拭，确保干净整洁无油渍。

5.5.5下水道要每日进行清洁，彻底清除菜渣等杂物，以保证排水畅通及清除异味。

5.5.6油、盐、酱、醋、大米等原料，要及时封盖，下班前必须检查。

5.5.5清除卫生死角，定期灭老鼠、蟑螂、苍蝇等。

5.5.8厨房地板保持干净无垃圾，并拖拭干净无油渍。

5.6餐厅卫生管理

5.6.1员工用餐后需有专人对餐桌进行清理，保持员工在用餐时有干净、整洁的用餐环境。

5.6.2用餐结束后须对餐厅进行全面清洁，擦拭桌椅，保持干净无灰尘、无油渍，并摆放整齐；地面保持无垃圾杂物，保证无积水，干净、清爽。

5.6.3门窗、墙壁、风扇、灯管要定期清洗，要定期清洁与维护通风、排污设备，以确保运转正常；关闭餐厅内所有水电设备。

5.6.4每周的周六中午进行一次清洁，用清洁剂清洗桌椅、地面，做到厨房无苍蝇、蟑螂、蚂蚁等。

5.7物料仓库管理

5.7.1厨房仓库要经常通风食堂，保持空气新鲜、地面干燥；仓库内必须防蝇、防尘、防潮、防鼠。

5.7.2仓库内所存放食品原料或粮油用品等必须分类存放，离地离墙，专人负责保管，堆码上架，分类存放，摆放整齐，按先进先出原则发货防过期变质。

5.7.3管理员必须定期检查库房内的食品原料、室内卫生、通风状况、四防设施等，并及时打扫清理，保持室内清洁卫生；对过期或者变质的食品、物料及时经营范围进行处理。

5.8食物中毒预防

5.8.1厨房所有员工都要认真学习《食品卫生法》，严格把好质量关，不提供腐烂变质的原料和食品，并按照食品低温保存的卫生要求进行储存。

5.8.2做到生与熟隔离、成品与半成品隔离、食品与杂物及食堂药物的隔离。

5.8.3不吃有毒和不认识的野菇、发芽马铃署等，做好消灭“四害”工作。

5.8.4一旦发生中毒，应立即就医查明原因，根据调查及检验的结果，作出相应的整改措施。

5.9设施设备及消防安全管理

5.9.1厨房工作人员正确操作各种厨房设备如炉灶、蒸饭柜、冰箱、煤气炉等，每天使用前、使用后进行检查，对存在安全隐患及时进行处理。

5.9.2餐厅设备如餐桌、空调、电视机等每日进行清洁检查使用情况，发生异常及时上报处理。

5.9.3厨房、餐厅按要求摆放灭火器，定期进行检查使用情况，发生火险及时进行处理。

5.9.4厨房人员需爱护食堂内设施、设备，定期进行维护、清洁，如因个人维护不及时造成损坏由食堂商进行维修更换。

5.10监督检查

5.10.1根据《食堂承包合同》第三条甲方权利，公司有权根据实际情况，对厨房工作人员提出合理的意见和要求。

5.10.2对不符合公司要求的项目要求在3天内整改到位，未能按时整改到位处罚违约金500元/次，对严重性过失性行为，未按公司要求执行每次处以相应的处罚，处罚金额在每月结付伙食费时由行政部进行扣除，检查内容及处罚办法请见附件1《食堂安全卫生监督检查表》。

5.10.3如出现安全卫生事故根据《食堂承包合同》条款由食堂承包方承担全部责任并解除承包合同。

5.10.4公司内部检查活动组织实施办法：

1）由后勤专员牵头每周至少一次不定时间对厨房的安全卫生进行抽检；

2）总部各部门委派代表协同检查，每次检查有一个不同部门的代表参加，检查时间不超过半个小时并填写《食堂安全卫生监督检查表》进行公布；

3）具体检查日期、时间由后勤专员根据实际情况进行安排，提前一天进行通知。

5.11伙食费用结算

5.11.1餐费每月结算两次，中旬与月尾各一次，中旬只结算餐卡金额，月尾结算餐票和下半月餐卡金额，结算须行政、食堂、财务三方共同参与，结算时间、地点由行政文员提前一天通知食堂及财务。

5.11.2结算数据需根据IC卡收费系统打印结算时间段汇总表、行政文员每天收集的数据总数、实际发放餐卡及餐票总数以及食堂承包商的记录数据进行核对，确认无误三方签名确认，财务人员对当日清点的全部餐票进行保管留存。

5.11.3如IC卡收费系统发生故障或者其他情况导致餐费数据无法得到时，须食堂、行政部、财务部、信息部共同协调处理。

5.11.4费用申请由行政文员填写申请付款单交行政总监审批；如果费用超过一万元，则需总经理核准后进行报销；且申请付款单后应附上以下单据：

1）当月餐费汇总表；

2）餐费领用明细复印件；

3）公司部门开具的领餐票通知单复印件；

4）各部门饭卡充值签收明细复印件；

5）营业点营业汇总表原件；

6）复印饭堂负责人开具的收据与餐票费用报销单。

6.0相关文件

6.1《食堂承包合同》

7.0附件

7.1《食堂安全卫生监督检查表》大全 见附件一