D1.问题描述：

REQUIREMENT (Statement of or reference to specific requirement in standard and/or customer document): 要求(对标准和/或客户要求的描述):

8.5.1.6 of IATF16949:2016

生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理

组织应建立并实施一个生产工装管理体系，不管归组织或顾客所有，其中包括：

a)维护、维修设施与人员；

b)存储与修复；

g)工具标识，例如：序列号或资产编号；状态，如生产、修理或废弃；所有权；以及位置。

组织应验证顾客拥有的工具、制造设备和试验/检验设备是在明显的位置永久标记的，以便能够确定每件工具或设备的所有权和用途。

STATEMENT OF NONCONFORMITY不符合项描述:

生产检验工装的管理过程不完全有效。

OBJECTIVE EVIDENCE客观证据:

2018年9月2日车间现场审核时发现，客户xx车辆股份有限公司供货给xx汽车，xx车型R104使用检具对零件件号5301841-BM401发动机舱边梁后段加强件（右）进行检测，合格证的检验日期为2017年4月，但未提供建立维护、维修和存储与修复以及工具标识等管理证据。

D2.组成小组： 廖XX 黄XX 刘XX 黄XX 冯XX

D3.遏止措施：

紧急对5301841-BM401发动机舱边梁后段加强件（右）检具进行检测，经过技术部工程师用三坐标检查点位，确认该检具点位及型面符合产品数据检测要求，并更换合格证标牌。

根据检具台账，检查生产现场的所有检具，其配件均完好，均在合格有效期内。

D4. 遏制措施效果验证：

1、 根据QR7.1.2-03工装、模具、检具台帐，查生产现场的所有检具，其配件均完好，没有发现检具超出合格有效期内；

见证据QR7.1.2-10《工装、模具、检具检查记录表》、QR7.1.2-03工装、模具、检具台帐

2、5301841-BM401发动机舱边梁后段加强件（右）检具用三坐标检查点位合格，已更

换合格证标牌，正常使用。

见证据5301514-BM401检具QR7.1.2-05《工装、模具、检具维修报告单》、合格证

照片。

D5.寻找和确认根本原因：

QD7.1.2-2016生产工装管理规范条款5对工装中的检具的日常保养、定期检查、故障维修规定不明确。

D6.选择永久措施：

修改QD7.1.2-2016生产工装管理规范条款5，增加对检具的日常保养、定期检查、故障维修规定。

D7.永久措施效果验证：

已经对产品工艺工程师按照”QD7.1.2-2016生产工装管理规范（B版）进行检具的日常保养、定期检查、故障维修”进行修改。

见证据：AY04-04文件修改申请单（编号：20180905）

D8.系统预防措施:

（1）召集技质部和生产部人员按照修改后的QD7.1.2-2016生产工装管理规范（B版）进行培训，使相关人员熟悉检具的日常保养、定期检查、故障维修规定及要求。

（2）分发修改的QD7.1.2-2016生产工装管理规范（B版）至技质部和市场部，由其按照要求执行。

见证据：

（1）培训情况及有效性记录表--AYZH20180902

（2）QR7.5-03文件信息分发/回收表

附： 证据清单：

（1）QD7.1.2-2016生产工装管理规范（B版）

（2）培训情况及有效性记录表--AYZH20180902

（3）检具QR7.1.2-05《工装、模具、检具维修报告单》

（4） QR7.1.2-10《工装、模具、检具检查记录表》

（5）合格证照片

（6）文件修改申请单AY04-04（编号：20180905）

（7）QR7.5-03文件信息分发/回收表

（8）QR7.1.2-03工装、模具、检具台帐