2、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品流通管理办法》等法律法规。
3、职责：
3.1采购员、验收员、保管员、信息管理员负责药品进、销、存的系统操作；
3.2信息管理员负责向市局数据平台上传药品进、销、存数据；
3.3财务部负责药品采购货款及药品销售款项的资金流向跟踪，并跟进发票开具；
3.4质量管理部负责监督执行；
4、适用范围：适用于药品经营全过程的管理
5、发放范围：公司各部门
6、内容：
6.1、公司在药品采购、储存、销售、运输等各个内嵌式环节采取有效的质量控制措施，确保药品的质量，并按国家要求建立药品追溯系统，实现药品可追溯。
6.2、建立药品追溯体系，包括5个环节：计算机管理环节；条形码扫码入库环节；票据、货款资金流向追溯环节；物流追溯环节；采购、销售流向查询环节构成；
6.3、通过加强各环节的管理、控制，建立来源可查，去向可追、责任可究的药品全链条追溯体系，实现药品可追溯，保证药品质量。
6.4、计算机管理系统：
6.4.1、建立符合质量管理、采购、收货、验收、储存、养护、出库复核、销售、运输等经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统，各类数据的录入、修改、保存等操作应当符合授权范围、操作规程和管理制度的要求，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。
6.4.2、质量管理员根据药品经营情况建立计算机基础资料，采购员通过计算机系统制定采购计划，收货员按照采购计划进行收货，验收员通过收货记录进行验收，根据验收情况进入不同库区，销售员开具药品出库随货同行单，委托物流运输的，应将药品发至销售客户药品经营许可证的仓库地址，销售员预计到货时限，跟踪药品到货情况；
6.5、条形码扫码入库：
仓库所有商品配有对应条形码，全程用RH自身带的激光头、红外头，自感应设备等
对条码进行识别，根据现有的WMS系统 条形码 RH枪条码扫描器可以轻松快捷验收、
上架、储存、拣货、发货、销售追踪到每一批次药品的流向。信息员负责公司供应商、药品品种及销售客户的数据匹配，并每周固定向省局上传购、销、存数据，实现药品可追溯到每批次。
6.6、票据、货款追溯：仔细核对相关票据，确保票，账，货，款一致，实现可追溯；
6.6.1随货同行单管理：
药品到货后，收货验收人员应对照随货同行单（票）和采购记录核对药品，做到票、账、货相符，随货同行单（票）应与公司留存的印章、随货同行单（票）样式的一致，内容包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章；
6.6.2发票管理：
财务人员应认真审核供货单位提供的发票，《增值税专用发票》或者《增值税普通发票》（以下统称税票），税票上应列明销售药品的名称、规格、单位、数量、金额等，如果不能全部列明所购进药品上述详细内容，应附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖企业财务专用章或发票专用章和注明税票号码。所销售药品还应附销售出库单，包括通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、购货单位、出库数量、销售日期、出库日期和销售金额等内容，发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。
6.6.3、银行资金流向：药品采购预付货款、销售客户预付款均应做到税票（包括清单）与采购入库及销售出库单的相关内容应对应，金额应相符。财务人员核对货款来源流向，确定款项流向和药品流向一致，确保票，账，货，款一致。
6.7、物流系统环节
6.7.1、公司采购的药品必须送达公司仓库，经收货员核对购进记录方可收货；
6.7.2、公司销售的药品必须送达客户《药品经营许可证》所载明的仓库地址，零售药店注册地址或医疗机构的药库。
6.7.3、委托运输要做好详细记录，系统详细记录运输时间、收货时间，确保药品送达。
6.8、采购、销售流向查询环节：
6.8.1、采购记录应当有药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药饮片的还应当标明产地；
6.8.2、销售记录应当包括药品的通用名称、规格、剂型、批号、有效期、生产厂商、购货单位、销售数量、单价、金额、销售日期等内容；
6.8.3、根据药品采购记录和销售记录定期向供应商，客户核实药品流向情况，确保药品采购，销售流向记录真实、合法、可追溯。
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