娄政函〔2020〕37号
娄底市人民政府
关于提请审议《关于2020年市级预算调整方案（草案）的报告》的议案 市人大常委会：
《关于2020年市级预算调整方案（草案）的报告》已经市人民政府同意，现委托市财政局局长陈国光向市人大常委会报告，请予审议。
市 长
2020年9月17日
关于2020年市级预算调整方案（草案）的
报 告
——2020年9月21日在市五届人大常委会第三十次会议上
市财政局局长 陈国光 主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，现就2020年市级预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。
一、预算调整缘由
（一）截至目前，省已下达市本级2020年地方政府新增债券额度33.16亿元（其中新增政府一般债券4.75亿元、专项债券28.41亿元），按照《预算法》等规定，须将此次发行的地方政府新增债券收支纳入预算调整方案。
（二）根据《湖南省财政厅关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知》（湘财预〔2020〕112号）精神，省下达市本级2020年抗疫特别国债4.25亿元，按照相关规定，应将市本级抗疫特别国债收支纳入预算调整方案。
（三）由于2020年预算编制时间早于2019年决算时间，2020年度市级收支预算中没有包含上年结余和部分预算稳定调节基金，按照相关规定，应将上年结余和其余部分预算稳定调节基金纳入预算调整方案。
二、一般公共预算调整方案（分科目调整情况见附表1）
（一）收入预算调整
1. 新增财力性转移支付13000万元。
2.地方政府一般债务限额增加47500万元。
3. 上年结余39008万元。
4.调入预算稳定调节基金增加80536万元（主要为结余资金），2019年预算稳定调节基金余额107550万元，年初预算已调入预算稳定调节基金27014万元（均为统筹结转财力）。说明：上年结余和调入预算稳定调节基金合计146558万元（明细详见附表2、附表3、附表4）。
5.调入资金减少8548万元，其中基金调入增加11000万元（国有土地出让收入调入5000万元、城市基础设施配套费收入调入6000元）；非税调入（非税专户结转统筹）增加452万元（明细详见附表9）；其他调入短收调减20000万元。
根据以上收入变化情况，收入由年初预算数609614万元调整为781110万元，增加171496万元。
（二）支出预算调整（明细详见附表1至附表8）
1.一般公共预算支出由年初预算数562180万元调整为737414万元，调增175234万元，分科目调整情况主要如下：
——“一般公共服务支出”由年初预算数67578万元调整为76961万元，调增9383万元。
——“国防支出”由年初预算数563万元调整为9113万元，
调增8550万元。
——“公共安全支出”由年初预算数69931万元调整为79013万元，调增9082万元。
——“教育支出”由年初预算数88713万元调整为97001万元，调增8288万元。
——“科学技术支出”由年初预算数5362万元调整为5971万元，调增609万元。
——“文化体育与传媒支出”由年初预算数11672万元调整为14009万元，调增2337万元。
——“社会保障和就业支出”由年初预算数48748万元调整为54778万元，调增6030万元。
——“卫生健康支出”由年初预算数18745万元调整为19218万元，调增473万元。
——“节能环保支出”由年初预算数14072万元调整为19715万元，调增5643万元。
——“城乡社区支出”由年初预算数36815万元调整为57551万元，调增20736万元。
——“农林水支出”由年初预算数22069万元调整为30036万元，调增7967万元。
——“交通运输支出”由年初预算数40856万元调整为60062万元，调增19206万元。
——“资源勘探信息等支出”由年初预算数9794万元调整为10975万元，调增1181万元。
——“商业服务业等支出”由年初预算数3869万元调整为4948万元，调增1079万元。
——“自然资源海洋气象等支出”由年初预算数18577万元调整为24874万元，调增6297万元。
——“住房保障支出”由年初预算数23249万元调整为31915万元，调增8666万元。
——“粮油物资储备支出”由年初预算数1402万元调整为1769万元，调增367万元。
——“灾害防治及应急管理支出”由年初预算数6357万元调整为13137万元，调增6780万元。
——“其他支出”由年初预算数55508万元调整为108068万元，调增52560万元。
2. 专项补助支出中新型农村合作医疗配套和城镇居民医疗保险3738万元调整至抗疫特别国债资金支出，相应减少3738万元。
根据以上支出变化情况，支出由年初预算数609614万元调整为781110万元，增加171496万元。调整后的2020年市级一般公共预算收支平衡。
（三）可用财力安排情况
1.此次预算调整净增可用财力合计17198万元，具体包括：（1）省财政厅下达财力性转移支付资金13000万元；（2）地方政府新增一般债券置换预算专项支出增加4140万元；（3）抗疫特别国债置换预算专项支出增加8606万元；（4）调入资金减少8548万元。
2.根据统筹兼顾、勤俭节约、收支平衡的原则，依据有关政策性新增支出等情况，拟将可用财力17198万元安排如下：（1）2018年及以前年度结转项目再安排支出3206万元（明细详见附表6）；（2）安排部分新增重点和民生支出13992万元（明细详见附表7），具体为审计购买专业技术服务资金400万元，化解大班额市直学校校舍维修800万元（化解大班额经费另安排：一般债券安排5800万元，抗疫特别国债安排3800万元，2020年共计安排10400万元），娄底电大建设经费（历年欠账）700万元，防疫相关经费560万元，污水处理费缺口4000万元，2020年创文明城市经费1400万元，市环卫处抗洪抢险资金530万元，市公交公司运营补贴736万元，弥补体彩公益金减收支出1200万元，审计整改列支2000万元，市政维护经费500万元，娄底高新区创高平台项目建设资金500万元，娄底海关开办经费等其他项目支出666万元。
（四）地方政府新增一般债券资金47500万元，拟安排情况（明细详见附表8）：
1.政府新增一般债券项目支出安排43360万元，主要为：娄底市中心城区“天网工程”资金500万元，化解大班额专项经费3000万元，锡矿山区域环境综合治理专项经费1000万元，垃圾场污泥固化1000万元，垃圾场渗沥液升级改造1500万元，环卫车辆更新经费1000万元，垃圾填埋场环保拆迁二、三期资金4000万元，涵洞维修清淤改造工程1700万元，山塘清淤1000万元，乡村振兴、蔬菜基地建设等扶贫项目经费1660万元，道路维修、抢修及改造结算款1500万元，自然村通水泥路2500万元，干线公路建设经费10000万元，2019年关闭煤矿产能补助6000万元，娄底经开区基础设施建设5000万元，安可替代工程2000万元。
2.政府新增债券置换年初预算专项安排4140万元，分别为：化解大班额（娄星区部分学校改扩建）2800万元，扶贫专项1340万元。
三、政府性基金预算调整方案
（一）收入预算调整
1. 城市基础设施配套费收入增加6000万元。
2. 彩票公益金减收2134万元。
3.地方政府专项债务限额增加284100万元。
4.上年结余12385万元。
5.抗疫特别国债增加42500万元。
根据以上收入变化情况，收入由年初预算数263200万元调整为606051万元，增加342851万元。
（二）支出预算调整
1.基金支出由年初预算数263200万元调整为595051万元，调增331851万元，分科目调整情况如下：
——“社会保障和就业支出”调增为1726万元。
——“城乡社区支出”由年初预算数258000万元调整为509993万元，调增251993万元。
——“交通运输支出”调增为60万元。
——“其他支出”由年初预算数5200万元调整为5772万元，调增572万元。
——“债务付息支出”调增为35000万元。
——“抗疫特别国债安排的支出”调增为42500万元。
2. 调出资金增加11000万元。
根据以上支出变化情况，支出由年初预算263200万元调整为606051万元，增加342851万元。调整后的2020年市级政府性基金预算收支平衡。
（三）地方政府新增专项债券安排情况（明细详见附表11）
根据上级有关文件精神，省已下达市本级2020年地方政府新增专项债券额度共计284100万元，安排项目情况：
1. 第一批新增专项债券94500万元，具体为娄底市儿童医院项目10000万元，娄底职业技术学院提质扩建项目10000万元，娄底市康复养老中心改扩建项目7500万元，娄底市万宝新区园区配套公共基础设施项目28000万元，娄底经开区配套公共基础设施项目30000万元，娄底技师学院异地新建项目9000万元。
2. 第二批新增专项债券62000万元，具体为娄底市中心医院门急诊综合楼和医技住院综合楼建设项目8000万元，娄底市第一人民医院改扩建项目5000万元，娄底市第二人民医院儿科综合楼项目6000万元，娄底幼儿师范学校升专扩建项目12000万元，娄底经开区产业转型升级示范区外贸服务中心及基础设施建设项目12000万元，娄底市殡仪馆建设项目6000万元，娄底经开区百亿油缸生产基地建设项目10000万元，娄底市万宝新区第四污水处理厂及配套管网建设项目3000万元。
3. 第三批新增专项债券127600万元（省财政厅已下达2020年市本级第三批地方政府新增专项债券额度，项目正在通过省政府发行中），根据市委、市政府会议精神，拟做如下安排：娄底经开区三一“5G 工业互联网”先进工程机械制造产业基地项目70000万元，娄底市工业智能制造装备基地标准化厂房建设项目5000万元，娄底市万宝新区5G 智慧产业园建设项目20000万元，娄底经开区产业转型升级示范区外贸服务中心及基础设施建设项目20000万元，娄底市第一职业中学综合实训基地建设项目3000万元，娄底职业技术学院基础能力建设项目9600万元。
（四）2020年抗疫特别国债资金42500万元，安排情况（明细详见附表12）：
1.抗疫特别国债新增项目支出安排33894万元，具体为娄底市城南中学田径场维修改造1400万元，娄底市中心医院传染病区建设项目2000万元，核酸检测实验室1200万元，生活垃圾填埋场污泥固化1100万元，娄底市生活垃圾填埋场500米卫生防护区建设项目（第二期）3700万元，娄底市生活垃圾填埋场500米卫生防护区建设项目（第三期）5000万元，娄底至双峰公路工程资金2000万元，三一百亿油缸产业园耀春路（娄涟大道—二环线）道路建设10000万元，公交公司运营补贴及购车补贴1500万元，支持小微企业复工复产市本级财政贴息1000万元，临时价格补贴等其他项目支出4994万元。
2.抗疫特别国债置换年初预算专项安排8606万元，具体为化解大班额部分学校教学楼改扩建2400万元，新型农村合作医疗配套和城镇居民医疗保险3738万元，困难群众救助等其他项目2468万元。
这里需要说明的是，此次市级预算调整未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：今年以来，受疫情和减税降费等因素叠加影响，市级财政收入1-8月份减收明显，与此同时，疫情防控、脱贫攻坚、民生保障、债务化解等刚性支出不断增加。尽管有中央直达资金财力补助，财政仍面临前所未有的收支平衡压力。下一步，我们将坚决贯彻市委决策部署，严格执行市人大批准的预算调整方案，引导市直各部门牢固树立“过紧日子”思想，严格财政收支管理，做好基本民生保障，提升财政资金绩效，严守财政风险底线，以更加积极的作为扛起使命责任，提升应对经济社会困难挑战的能力，为我市决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、实现高质量转型发展贡献力量。 附表：1.2020年市级一般公共预算收支调整总表
2.2020年上年结转单位经费调整明细表
3.2020年上年结转预算专项（含预算省指标）调整明细表
4.2020年上年结转预算内非税调整明细表
5. 2020年预算专项和单位专项调整预算明细表
6. 2018年及以前年度结转项目再安排明细表
7.2020年调整预算可用财力安排支出明细表
8.2020年市本级政府新增一般债券额度安排表
9.2020年上年结转专户非税调整明细表
10.2020年市本级政府性基金调整预算收支表
11.2020年市本级政府新增专项债券额度安排表
12. 2020年市本级抗疫特别国债安排表
13.2020年基金上年结转明细表
附表1-13
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