一般纳税人申报表草稿怎么作废(纳税申报作废后如何再填写申报)

票易通回答

票易通回答

B44减免税明细表中，免税项目第2行跨境服务不应填写。

票易通回答

需要在菜单-工具-软件更新后，删除草稿箱的报表，重新填写。

票易通回答

蓝色的“？”提示可以忽略，继续保存，发送即可。

问题五

增值税小规模纳税人，申报表中除了主表外，其他附列资料需要填吗？

票易通回答

对于按差额征收的服务、不动产和无形资产的增值税小规模纳税人且不符合小微企业免税优惠政策的，需要填写附列资料。符合小微企业免税优惠政策的，不能填写B39 增值税纳税申报表附列资料，应于主表内填写小微企业减免税额。

问题六

税务机关代开的发票在增值税纳税申报表（小规模纳税人）本期预缴税额是自动跳出来的，但是跳出来的金额是不含附加税的，请问本期预缴税额包不包含附加税？

票易通回答

本期预缴数不包含附加税。本期预缴数为对应所属期内代开发票及增值税预缴申报时所征收的增值税税额合计，不包含附加税。

问题七

增值税报表上的累计数不正确，怎么办？

票易通回答

先查看【已发件】中上期申报的增值税主表的累计数是否正确。如果上期数据就不正确，请至主管税务机关办税服务厅更正申报上期增值税申报表。更正后再次更新核定，查看本月增值税报表中累计数据是否正确。

注意：小规模报表上的累计数，目前应不包括今年营改增前的老版增值税和营业税报表上的数据。

问题八

企业所得税（A类查账征收）报表上的累计数不正确，怎么办？

票易通回答

先点击【账户】里的“更新核定”，再打开报表查看。

如果累计数仍然不正确，请查看【已发件】中，上期申报的企业所得税报表中的累计金额。本月在填写本期金额之前，累计金额应等于【已发件】中10月份申报的企业所得税报表中的累计金额。

如果上期企业所得税累计数本身就不正确，请至办税服务厅更正上期申报数据，更正后再次在软件中更新核定，再查看本月报表中累计数据。