临近年底...
临近12.12...
这个月变的格外的忙碌
面对本月征期
内心还有些慌乱
不过还好
有贴心的北京税务小编~
没在怕的！
12月征期抄报辅导来啦~
小编相信
大家一定能够从容的报税~
愉快的度过2019年的最后一个征期~
金税盘
一般纳税人抄报方法
请您按照顺序进行操作，未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示：
1.计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总
2.国家税务总局北京市电子税务局进行纳税申报
3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作
小规模纳税人抄报方法
计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总，提示完成自动清卡工作！
注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！
查询清卡成功方法
点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
上次报税日期：2019年12月01日00时00分
抄税起始日期：2020年01月01日
报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2020年01月
此状态说明您2019年12月已经完成清卡工作
税控盘
抄报方法
一般纳税人抄报步骤：
小规模纳税人抄报步骤：
详细抄报步骤
1.上报汇总
操作流程：【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】（月初打开软件，在网络通畅服务器地址连接正确的情况下，开票软件会自动上报汇总。）
2.网上申报
操作流程：通过网上税务局或第三方申报软件进行【网上申报】（扣款成功）请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。
3.反写
操作流程：【报税处理】-【网上抄报】-【反写】（再次打开开票软件，在网络通畅服务器地址连接正确的情况下，开票软件自动反写。）
检查成功方法
【报税处理】-【状态查询】-【监控管理信息】，查看开票截止日期为2020-01-15，即完成本月抄报税工作。
常见问题
1.反写提示：写盘失败，请重新报税？
反写提示：税控盘监控信息写盘失败，时钟校准因子失效，请重新报税，如何处理？
可能说明你已经反写成功了！
退出网上抄报的界面，重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到2020年01月15日，如果是表示已经抄报成功，不需要再重复点击反写。如果没有更新需要重新点击上报汇总，然后反写即可。
2.非征期不允许抄报？
开票软件只允许报征期税
打开报税处理-网上抄报-状态查询，查看开票截止日期、数据报送日期，已经更新，不需要再进行上报汇总和反写操作。
3.逾期不能网上抄报？
超过开票截止日期即不能网上抄报。
解决方案：带税控盘去大厅进行征期抄报。
4.还未抄报是否可以开发票？
在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票，所以可以正常开具发票。
5.一窗式比对不通过？
反写弹出提示：“一窗式比对失败”或“一窗式比对失败未申报”？
现在增值税申报会进行票表比对和表表比对，如果纳税人未申报，或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对，在反写时，就会提示“一窗式比对失败”。纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据，申报成功并比对一致之后，在测试链接成功的情况下，才能反写成功。
开票清卡需要注意的5大事项！
1
检查当月开错的发票是否作废处理
2
发票读入问题
3
发票分配问题
4
离线发票问题
5
本月是否已经完成清卡工作，避免下月月初无法抄报
继续阅读下方内容，
查看5个提醒的详解！
请检查本月开具有误的发票是否完成作废工作
专票：增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废，谁开票谁作废的原则，或选择管理员权限登录开票软件进行作废。
点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。
销售方开具的红字发票，是否需要交给购买方？
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）规定，购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，由购买方填写信息表，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
因此，此种情形，销售方需要将红字专票对应的联次（发票及抵扣联）交给购买方。其他情形，并未做明确规定，但由于红字发票也有发票联、抵扣联和记账联，一般是销售方留存记账联，其余联次交与购买方。
普票：当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废。
发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废
增值税电子普通发票开错处理方法：
由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后，如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。也就是说，电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废。
确定发票是否作废：打开发票管理-发票查询-选择月份，将底部滚动条拖动到最后，可查看到作废标志，显示“是”说明已经作废成功。
发票读入问题
当月用完发票需要再次购票，有两种方式：
1.传统的税务大厅购票；
2.税务官网购票。不同的购票方式，发票读入的方法也不同：
1.传统的税务大厅购票，发票读入方法：
2.税务官网购票，发票读入方法：
发票管理-发票领用管理-网上领票管理-领用发票
设置购票时间范围，查询-发票下载，核实信息无误后，正常使用。
注意：如果反复查询下载显示“发票卷下载失败”，您可以尝试手工下载，选择票种，输入发票代码、号码、张数，点击“下载”按钮进行发票下载。
分配发票问题
建议：由于下月征期清卡前是无法进行主分机分配发票操作，建议您月末将下月征期内预计使用的发票份数先分配到分机，避免影响开票量不够导致不必要的麻烦，以下是具体步骤：
主机操作：发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数-确定即可。（注意：分配电子发票时，分机号默认是全部）
主机分配成功后分机进行发票下载↓
分机操作：发票管理-发票领用管理-网上分票管理-领用发票-查询-发票下载即可下载发票。
离线发票问题
开票软件在使用过程中，可能会遇到存在离线发票的问题，不能继续开票或抄税，小编汇总下列几个常见的情况，希望可以帮到大家。
请您检查计算机是否处于联网状态，电脑时钟为北京时间，基础的检查做完，再按照下列方法尝试解决：
1.修复后自动上传
登录系统后，点击发票管理—发票修复—选择本月和上月，修复2次。2分钟后重新进入发票查询界面查看发票报送状态，变为【已报送】后，可以正常开票。
2.修改服务器地址
点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态，另外也可以设置为ip地址：https://111.203.128.146:443或https://223.71.184.146:443
修改完服务器地址后，先点确定，退出开票软件重新登录后，再测试。
测试成功后，点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆，查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。
3.离线时限0小时
点击报税处理-状态查询-查看离线时限，如果离线时限是0小时，每次开票之后会提示离线发票，只要发票查询中发票的状态是已报送就可以继续开票，正常使用即可。
检查本月是否已经完成清卡工作，避免下月征期无法抄报
点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
上次报税日期：2019年11月01日00时00分
抄税起始日期：2019年12月01日
报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到12月
此状态说明您2019年11月已经完成清卡工作
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
