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企业涉税风险防范与纳税筹划案例解析

课程背景：

近两年，相关部门加大“放管服”举措，同时对于各种不合规的处理严征管，2019年可能是最困难一年，但也可能是最有利的一年，近两年国家减税降费力度之大，是40年来之最，这也是中小企业节税最好的时代。如何在遵从税收政策前提下，合理减少企业的税负，寻找企业纳税筹划的空间？这是财务人员面临的挑战，也是提升财务人员职业发展的机遇！

纳税筹划是一种事先的安排，而不是事后“诸葛亮”，一切事后既成事实业务的筹划，都是在亡羊补牢。

您的企业有这样的疑惑吗：

如果没有足够的资金缴足出资，如何防范抽逃注册资本的风险？

以不动产、土地使用权投资入股应如何进行税务处理？

企业在采购时，应如何比较不同供应商的价格？　　

企业在销售时，应如何进行纳税筹划？

如何防范工资、薪金支出及相关费用的涉税风险？

合同从哪些方面会对税收产生影响？如何防范合同中的涉税风险？

企业收回长期股权投资，应如何进行纳税筹划？

同一个经济业务的发生，不同的操作方式，企业的纳税负担和损益是不一样的。本课程将带您学习合理又合法的纳税筹划方法，从税种特点、税收优惠、业务类型等角度寻找纳税筹划的空间，通过案例解析掌握纳税筹划的基本技巧，具体运用到企业日常经营管理的各个环节，以节约企业纳税成本，从源头规避风险。

课程收益：

● 走出纳税筹划误区，把握筹划的有利时机。

● 剖析经典案例，掌握关键业务的筹划要点。

● 开拓纳税筹划思路，找准正确的筹划方向。

● 掌握多方位筹划技巧，定制适宜筹划方案。

课程时间：1—2天，6小时/天

课程对象：企业财务总监、财务经理、财务主管、财务人员、企业负责人

课程方式：讲师讲授.案例研讨.小组讨论等形式的互动式，要求全员参与

课程大纲

第一讲：拨开云雾辨风险识得筹划真面目

——认识涉税风险与纳税筹划

1.涉税风险的产生与防范措施

2.纳税筹划的特征与条件

第二讲：企业设立巧安排组织形式助节税

——企业设立过程的涉税风险防范与纳税筹划

1. 所得税对组织形式的影响

2. 流转税对组织形式的影响

3. 企业设立过程中的涉税风险防范

第三讲：运筹帷幄管资金规范管理降风险

——资金往来的涉税风险防范与纳税筹划

1.企业筹资的税务处理

2.如何防范企业对外借款的涉税风险

3.如何防范关联方资金往来的涉税风险

4.如何防范票据贴现的涉税风险

5.如何防范投资者向企业借款的涉税风险

第四讲：方案不同税相异投资资产巧安排

——投资过程的涉税风险防范与纳税筹划

1. 以不动产、土地使用权投资入股的税务处理

2. 以有形动产投资入股的税务处理

3. 其他投资资产的税务处理及投资资产的选择

第五讲：转让方式需权衡巧定价格助节税

——房地产购销的纳税筹划

1. 房地产不同转让方式的税务处理

2. 房地产开发企业销售房地产的纳税筹划

第六讲：购销价格有技巧合同条款防风险

——有形动产购销的纳税筹划

1.购销有形动产价格的纳税筹划

2.购置有形动产的纳税筹划

3.销售有形动产的纳税筹划

第七讲：应税项目慎选择个人所得巧筹划

——雇用人员的纳税筹划

1.应税项目的纳税筹划

2.工资、薪金所得的纳税筹划

3.劳务报酬所得的纳税筹划

第八讲：成本费用细思量规范核算助节税

——生产经营过程的涉税风险防范与纳税筹划

1. 如何防范固定资产的涉税风险

2. 如何防范期间费用的涉税风险

3. 如何防范工资、薪金支出及相关费用的涉税风险

4. 如何防范资产损失的涉税风险

第九讲：成本费用细思量规范核算助节税

——生产经营过程的涉税风险防范与纳税筹划

1.如何防范固定资产的涉税风险

2.如何防范期间费用的涉税风险

3.如何防范工资、薪金支出及相关费用的涉税风险

4.如何防范资产损失的涉税风险

课程总结与回顾

1. 课程主要内容总结与回顾

2. 答疑解惑

关于中税: 中税经纪是经长沙市工商行政管理局批准成立的一家专职促进财务管理、财税管理培训产品与培训公司合作的公司，是国内首家专注于财税领域的第三方服务平台。

是北京中税国研自动答疑软件技术研究院（以下均简称“中税答疑”）是中国首家专业从事纳税服务的技术性企业，“中税答疑”指定讲师合作品牌。

公司业务: 中税经纪主要从事财税管理培训师的发现、培养、策划、推广、管理与经营的经纪公司，专一为培训公司提供财税管理培训产品研发、品牌课程、咨询辅导的专业财税培训经纪公司。

企业文化: 中税经纪，以“服务财税，成就企业，造福社会”为使命，始终秉承“客户第一、诚信至上”的原则，目前已与数百家财税培训机构建立了长期的业务合作关系，努力推动中国财税管理课程研发及合作模式的发展。

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坚实的品质保障: 中税经纪在财税管理培训产品方面，中税经纪不断组织老师、专家深度研发课程和产品。我们始终坚持高品质、高效率、高专业服务的经营理念，精选高品质的老师，研发高品质的产品，高品质的课程，做高品质的服务，力争3-5年内成为中国最专业的财税培训行业第三方服务平台！