企业所得税年度申报怎么做(以前年度少做收入企业所得税)

​亲爱的会计朋少做友们，又到了一年一度的企业所得税汇算清缴的时候了，每年的3月1号到5月31号，你是否为申报年度的企业所得税而烦恼呢？今天跟大家交流下在申报企业所得税过企业所得税程中遇到的几点问题哦，这些问题你是否也遇到了呢，别着急，让我以前们一一来看下。

报表填好之后点击风险提示服务，可以看到很多风险提示信息，企业表示很慌乱，是不是申报有问题呢？

答：大家不要慌乱，这是征管系统将扫描结果和疑点信息及时推送企业，指导企申报业正确理解、遵从税法规定，从而正确计算应纳税款，减少纳税风做险。只要企业核实自己的申报数据无误，就可以确认提交报表的。

2、会计朋友们填完企业所得税表单申报失败，显示“表单数据信息未传入，请重新申报？”

答：这个报错主要是由于申报表单未勾选完整，大家可以点击表单勾选按钮，系统会少做提示有哪些表单未勾选，大家确认勾选完全后，再填写数据申报即可。

3、企业资产总年度额确实为0申报，但在《企业基础信息表》“103资产总额”栏次填0后，页面提示该栏次必须大于0，如何填报？

答：软件设计上面，资产总额需要大于0才能保存，建议确认企收入业的资产总额，一般不为0，若确认为0无法填报的，建议填写0.01即可保存通过。

怎么

4、企业所得税年度申报，申报数据初始化报错：当前申报企业相同年度存在有多条有效的弥补亏损台账数据信息，详细信息如下：2016年度共2条，如图所示：

答：企业需要去大厅维护弥补亏损台账记录才能申报。

5、企业申报企业所得税年度报表，有强制提示，如图所示，但是报表填写的没有问题？

答：确认报表填写的与强制提示的一致，重新保存附表，再主表读取数据，保存，再申报。

6、企业所得税年度申报报表的基础信息表的年度107适用会计准则或会计制度（填写代码）20，代码显示错误，一般都是三位数，

重新选择填写时提示报错？

怎么

答：核实重新选择的会计制度的代码与企业实际的会计制度是否一致，如果一致点击“确定”按钮即可。

7、企业申报年度企业所得税报表，点申做报就有提示“系统异常，请联系运维人员”如图：

答：查看企业所得税基础信息表的会计制度发现选择的是两位数，而代码要选择三位数才可以，这种情况需要点击右侧“选择”按钮，重以前新选择一下。

8、企业符合小型微利企业的判断标准，但是填写《基础信息表》后，【109】小型微利企业总是跳否？

答：企业需要查看一下填写的【103】里面资产总额是多少，资产总额单位是万元，所以不要填写错误。

9、小型微利企业申报企业所得税年度申报时，找不到A101010《一般企业收入明细表》？

答：关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告，国家税务总局公企业所得税告2018年第58号收入：

......

小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》（A101010）、《金融企业收入明细表》（A101020）、《一般企业成本支出明细表》（A102010）、《金融企业支出明细表》（A102020）、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）、《期间费用明细表》（A104000）。　　

上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）中直接填写。