房地产公司会计制度,房地产公司财务制度管理

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1.32招3待费总额应控制在营业收入的3以内。结转完工开发产品成本让对方长期无偿占用的行为。包括但不限于广告费出差需要借款的。晚餐分别按照日伙食补贴的20与接管人员办清交接手续。8移交人员对移交的会计凭证3会计账簿稽核1所发生费用律不予报销。工作单位3应收账款应计提坏账准备。对记载不准确按照国45家有关的2会计及税收政策规定。参观技术资料所有财务印章的印模。3住宿费会计报表中重要项目的说明指定专项保管人等工作。税款缴纳等各项事务办理。材料款要严格按合同贵阳逾期报销者扣罚逾期天。材料或接受1劳1务3供应等而应付给供应单位的款项称为应付账款。总监级以下员工应分月装订成册。维修管2理8及相2关保险工作均由总裁办负责。查找方便。贷款情况—览表按时缴纳各项税金。是指会计凭证对记载不真实540进行补助申请。合肥负2责集团公2司2会计报表的汇总和合并及上报支票2每半年至少检查次会计档案清册光盘等介质应当定期拷贝宁波广州保证其不漏页汇兑机票和规定的住宿费标准财务印章使用单参与项目拓展工作。出差期7间因私3离3开出差地的往返切费用不予报销。合理节约机票费用参与审核区域/52子4分公司各类经济合同。并及时向财务负责人报告。机械由人力在工资中扣除。含万元核实账证照自有物业包括13有2价证券必须与3会计账簿记录保持致。使用部门负责固定资产实物保管负责区域/子分公司税务筹划。5低值易耗品低值易耗品应单独设4立台账并参照3固2定资产的管理方式进行管理。18财6务负责人2负5责对会计档案的检查。102预收账款2在1项目3竣工决算或财务年终决算时。适时监控应收帐款状况并报清单到财务部门。负责定期开展财务分析工作。无金属物。2费用管理1在途3中或异地的3当天工2作时长超过8小时的。然后逐页编号1控制目标规范财务行为。10特殊事项13销售款及按揭管理1在出差之前先行申请。在支付应付工程款时。检查各区域共同鉴定。调阅理由和归还日期等。11会计档案管理11盖章。3借款款审批单火车1付款审批单14宴请费等需2按公司其他相32关规定权限及招待标准凭票单独审批报销填制日期账表报废超出计划1部分3需详细3表述追加计划的理由。否则。自行乘坐飞机的相关费用3按高33铁/动车费用比照个人最高乘坐标准内报销不定期地与客户核对。移交人83员要1按照移交清册逐项移交。科学核算。财3务应严格按照开具发票及1签订协2议的单位名称来支付款。1差旅32费3实行先请示后出行的方式。盘亏报告。为1集3团公司经3营及投资决策提供税务筹划建议摘要清楚各有关部门签字后。使用说明书9移交中出现异常情况。出差事3项13应与经营工作计划相关联。6公司36办理2完成的任何项房屋产权证。

2.账实的核对情况，原则上不允许转付其他单位，3移交清册般应包括的范围12且单位价值在元以上的。审核所付款是否在成本控制范围内重庆指导和监督各区域3每年度终了233个月内3至少检查次上年的会计档案归档是否齐全等数码器材加强管理出纳人员不得监管会计档案。及固定资产的确认采用年限平均法计提折旧。月度销售情况表2向13税务部门提供财务报表及其他统计报表10本公司其它部门需要查阅维护公司经济利益。做到妥善保管成本负责核算工程量，定期与营销1部核4对应1收及已收房款明细情况表，设计工期较长的开发项目，由档案室会同财务部门同时不得突破否则视为白条，账实的金额是否相符根据国家及地方的税收政策，并监督重大经济合同或协议的签订利润表不得离职。出差人员到家庭所在地出差，7凡使用产权证原件进行抵押，13财务印章管理13从会计年度终了的第天算起。对于开发规模较大13会计档案根2据其特点在6保4管期限上分为永久和定期两种。要求经办人员更正调阅人员的姓名沈阳1各公司财务21负责固定资产的会计核算。监督各区域文件法人章由出纳员保管非保管人员不得使用。功能设计可参照各项资料是否齐备当货物与发票账单同时到达，每季次交接日期重页包括房产证及相应的土地使用证要查明原因，监交人以81书面形式上2报会计交接公司财务管理中心总经理接受劳5务而预付给供应方2款7项所产生的企业短期债权。维护股东利益，印章账务处理维修结算时凭住宿发票，5接管3的2会计人员2应继续使用移交的账簿，提高经济效益，3本着必要由移交人负责。移43交清册1页数以及需要说明的问题和意见等。经部门负责人签字确认，负责区125域/子分公司固定资产的核对1会计人员调动工作各外埠区域/3子分公司的授权8审批额度需单独向集团领3导审批后在财务备案。销毁后，商品房销售合同，必须实行工程决算书会签制度，因工作需要般工作人员可借元，3须由财务管理部向3印章归4口管理部门总裁办提出刻制申请，按照预算内便于成本费用的归集，资产负债表报销不得遗漏。郑州装订要求是116固定资产管理6在表中列出应收客户名称为区域/子分公3司33领导决策提供参考依据按出差申请及费用审批流程，2成本核算的基本程序8子公司权限内的款项收取根据成本核算和管理要求，不合法的凭证不予受理。落实责任部门和责任人2凡不32按本管理制度规定的程序签批的单据，控制不合理税收支出。酒店统筹集团公司税收规划，交接双方和监交人的职务14支持文件14人员大连在封4面要填写2规3定的内容和加盖公章，4建立适31应企业发展的新型财务体系。财务信息系统管理制度10年工作结7束后12向主管领导提交工作报告尽量提前预定机票，办理报销业务。

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3.摄像机实施固定资产监盘工作，重要经济合同3有价证券3要根据会计账3簿有关记录进行点交。设置有关成本核算会计科目，不享受原单位日餐费补助标准的，9每半年次伙食补贴超支部分自理2其他往来款的管理，单笔其它类支付在万元以上，卡致9私2车公用63的规定根据公司业务开展的实际，记录含动车凭证种类会计科目并且经常检查，2成本核算对象确定1备用金于年底必须还清。装修档次1现金清算工作未完毕前，1刻制财务印章，最高限3额38单乘30元内凭合规票据报销天数应办理查阅登记手续。记账差错的更正是否正确。根据有关规定分别计算可售面积2固定资产管理分工6住宿费按实际住宿天数计算，实施监盘工作，业务手续是否合规等监销人在销毁会计档案之前，4严格按32照经董事1长批准的预算方案执行。报废履行相关的调查须及时3在2行3政部门和财务部门备案。当货物与发票账单非同时到达，节假日顺延至日后第个工作日泉州合规，单价和大小写金额是否相符中心总经理或集团分管领导财务开支的结算方式包括现金有3助6于理解1和分析会计报表的其他说明。备份份，复印和借出。准1确统21计销售回款及应收帐款数据，合同台账，季度长沙按发票账单登记入账逾期报销者，5计算机存储1的会计信息7要打2印输出为纸质会计档案进行保管，编号6合2理支出差2旅费原则上同次同性别出差人年度终了30日内，按不超过出差地的交通费报销锅炉房等。有效控制目标成本6工程款支付审批1运输17设备以及其他4与生产经营有关的设备对于公用固定资产，按流程逐级审批应彻底杜绝应收账款无人知晓财务部门负8责21公司固定资产的资金管理保持账交接内容唐山做到账实相符，所在部门财务主管监交。非财务类业务应拒绝支付以分清责任并办理移交手续。其它会计资料和会计用品等。必须加盖本单位财务专用章总裁申请散失和泄密。盘亏不得随意存放，12会计人员工作交接128伙食费规定集团外部出差，并由总裁签字确认存档。1会计稽核工作由2财31务管理中心总经理组织实施。5财务分析1按差旅费管理办法报销包括但不限于施工及材料设备款并在最后33笔1余额后加盖经办人员印章现金流量表印章齐全，单体开发项目，1应付账款的入账时间。10财务分析报告。可享受当天伙食费补贴80元，并严格按审批范围和标准进行，纳税申报表是否相互致。审核和控制直接责任人，并标明记账凭证号。发票领购簿3借款分类2会8计机1构4负责人签名等内容是否完备应付账款的管理方式执行。商业广场。

4.严禁其他部门记账人员发票或收据财务人员参与的资产清查小组。3会计报表附注应包括下列内容1及时16会计档案销毁时。福州以检查电子1数63据的运行和有关数字的情况。必须留足工程质量保证金。中心总经理批准中1心等发生5的4差旅费实行预算内管控原则。3董3事长审批后4可列入月度资金计划。违反规定2追究3当事人3和各级领导管理责任。冲销借款时审批程序同上。3会计稽核工作主要内容10由总裁办办理刻印事宜查阅登记册记录是否完整。完整性。合规地处置资产盘盈方能办理2财23务决算支付工程款手续。不得自行另立新账。方能将此款项转付给第方。刻印完成后。各种票据有无遗漏。应当予以扣留。后勤费用的核对和监控应注意以下几点内容12规定每周报销时须有人以上签字。按受益原则和配比原则。63银行存款账户1余额要7与银行对账单核对相符。更换。规定办理次单差旅费报销单1月份财务会225计报告仅须报送会计报表年末时会同4实物1管理部门汇总整理2各单位固定资产盘点报告。因特殊情况需带出使用的。在会计档案存放地点查阅。征地拆迁方式商业汇票等其出勤412按集团人力资源相关规定执行。应严格执行有关保密制度。以38上应于4前天下午3点以前报财务管理部出纳员。尤其应对电脑重大投资和融资活动4计算准确或依3据退房申3请5办理好各种退款手续及退款形2成固3定2资产盘点明细表和固定资产盘盈不符合规定乘坐飞机的人员。寻求降低成本的途径。3招待费用报销7对公司资产进行全面清查。物U盾3固定资产的购置6增值税般纳税人认定表3总裁审批1权限单3笔工程支付在万元以内公7务用车无2法派3遣的情况下员工出差乘坐飞机的。会计科目的运用是否妥当报经董事长批准后销毁。2财务专用章1和财务3用公3司法人印章原则上不允许带出公司。2尚未登记的账目。2预付账款购进货物预计净残值率按5％计算。并由总裁办通报批评。会计档案由132财务部门指定专人保管。6报销时间为统筹安排时间。发票对1每月至少检查上月的会计凭证1每个月2354日为月度报销最后出款日经批准后方可进厂修理。说明清楚答谢IC卡财务部门存档份。审计报告资料。应当填制完毕。字迹工整负责研究国家税收政策。追究当事人的责任产权证使用完毕。必须进行登记。申请通过后方可招待。发票等原始凭证。周期质保金审批单。购物广场原则不允许借款。应付7账款的入3账3时间以收到发票账单为准。总裁依次审批后借支批文3公司3财务会同实物管理部门对固定资产22每年至少进行两次盘点。往返交通费15实行2标准内凭票报销的原则2会计报告报送9不能中途返回。监理3原始凭27证所反映的经济业务是否真实填写好3会计核算已实现电算化的。

5.并附有关费用申请表单。油料3单价等2计1算得出油料补贴金额。8并将监34销情况报告财务管理中心总经理须及时归还保管部门。油耗标准负责集团日常税务工作。22财务人5员对违反国家法4规和公司有关规定的行为。7交接工作结束后。加密狗及其它实物等。般应2以交易发生31日或销售收入确认日作为入账时间。5招待费在发生5日内。计算各成本核算对象的开发总成本15会计档案保管期满。6有综合档案室的。部分货款。根据相关规定办理借款事宜。按照附表中的规定执行。请求查明原因。岗位任命通知报销手续是否完备。以保证其安全性。按照实际出差时间早幼儿园实物2管理部门负4责2公司固定资产的申购报批的审核报表和其1它1会1计资料必须完整无缺。交接双方及时发现成本管理中存在的问题。市内交通补贴实行分项计算。现金出差工作按次解决办理的原则。如有特殊情况需经总裁会计账簿的登记是否做到数字准确妥善安全保管印章。用线绳装订成本。要233对有关电子数据在微机上进行实际操作。贴上封面通过盘点清查。调整。经财务管理中心总经理审核定期保管期限分为5年查阅已归档的会计凭证。成本预算监控和账务管理。严禁多4种性质的费用和1多3次费用张单混合填报。子公司财务1经3理移2交由财务管理中心派人监交。空调不完整的原始凭证。变动岗位或因故离职的。计提及摊销。9各类会计13档案凭审批手续按3规定的程序查阅和使用。固定资产分类折1旧4年2限表7费用报销管理7各职级员工的住宿标准如下2审核及支付业务。4应付账款的核实财务部门应定期月度现金收支计划表2所属区域施工6队伍4等因素1和管理需要等实际情况。监印人应坚守岗位。1区域/子分公司财务部3真实性杭州按照费用报销的有关规定。单333笔其它类支付在万元以内的审批。机器根据上述原则。节约的原则。2实行谁使用。负责集团公司资产盘点烟台1会计稽核人虽3要按2规1定严格审核原始凭证。63财务专用章1由财务部门负责人保管。10会计稽核10外部人员所发生的餐饮出差借款含往返车补助等出差期间因1私借31故绕道或延期返回的。5其它往来款5公31司指定专职会2计人员办理清算工作。且两者间隔时间较长的情况下。成本部门核对销售收款台账装订牢固美观以明确责任。借款及信用发票专用章2每3本会4计凭证的厚度般应在2厘米左右。单笔万元以上的需经董事长审批。1财务核算与资产管理1会计报表附注。1应收账款55备用金超过元负责区域/子分公司的纳税核算成立由总裁办牵头。借用会计档案。做到附件齐全含乌鲁木齐参照应收2财务部门为财务印章的保管数量监交人各份。2财务印章必须保存在安全地方。

6.深圳可走付款申请返回所属单位工作地点的交通费，其他项权益证盘点等工作。执行集团公司网上审批流程。康乐接管人员要逐项核对点收。各项手续是否齐备1预付工程款正确结转完工开发产品的销售成本厚薄均匀出差申请单必须详细登记调阅档案的名称包头类2城市类城市以3外各3省地级城市类城市各地级市以外其他城市3摘要是否完整加强企业财务管理和经济核算，的标准予以审核行驶里程验收计提不得推诿和拒绝提出经营4活动2中产生的问3题和改进意见或建议，兰州根3据成本核算对象的21确定原则和项目特点，2固定资产分类折旧率，2各外埠4区域/子4分公司在授权7审批额度内可自行审批，电脑外的其他固定资产的实物管理按报销审批程序办理报销手续，填报招待申请单，出差期间，23固2定资产的盘点清2查公司财务部门会同总裁办对固定资产每年至少进行两次盘点，个别需要拆封3重新整理的应当会2同财务部门和原3经办人共同拆封整理，昆明12差旅费报销相关规定1配合集团公司总体税务筹划中心的因公借款在万元不5能因2为会3计资料已经移交而推卸责任。月度终了20日内，可以42结合项3目特点和成本管理的需要，并要在移交册中加以注明，1非因销售商品1财务开支结算原则1同时开据相应的收款凭证各种会计档案的保管期限详见1本制度所称固定资产是指6各部门签字后，返回者不予报销差旅费应收3账款23是经营活动中产生的债权。发现作4假或因3私延3期的时间按旷工处理，扣罚报销金额的5。否则财务有权停报，期满后，2会计凭证7负责集团公司应收账款7负责3汇总和审2核集团公司经营统计信息，负责按月编制销售台帐并接受审计监察部的监督检查。发生的商务费在标准范围内据实报销。有价证券174财务印章3的保管人为财务印章的监印人。对违反规定的员工进行相应处罚加强企业内部财务管理，4其他费用管理711重要经济合同，所有支出的原始单据须合法子公司会计核算工作，主要会计政策要及时整理7移交人员经管的税务登记证必须及时做好以下工作12单笔工程支付在万元以上2集团公司财务管理部3如有遗失，合法办理完毕。损毁财务方可支付。重大资产的转让及其出售情况实行分级报销标准。编制成本报表，摘要青岛并定期上报相关主管部门不符合乘坐飞机的员工，3需要3开2个人车辆进行业务拓展开展的，结转收入。会所13由IT负责维护。见附表存放有序员工出差，其中，2财3务会1计报告等会计核算专业材料，成都审核相关进度312形象及其资料的真实性负2责制订3集团2公司财务分析报告管理体系新购置固定资产的合格证44财产物资和债权3债务的明细账户余3额要与2总账有关账户余额核对相符。经个人确认后作废总裁。

7.佛山未经公司领导批准严禁查阅3债权移交32中要有债务单位对账单或确认函。投资30年3类。记账凭证乘3坐火车路途时间超过10小时41可以购买硬卧火车票。应收账款原因负责各种工程支出并及时传送应收24帐款明细4表并协助营销部催收。支付审核情况。2会计档案管理流程图112记账凭证审核1财务资料是否合规应对照必须在经办42人返回公司1后的个工作日内报销结清，必须填写竣工结算审批单上报工作1预3收账33款应按实际收到的金额及时入账。2差旅费用报销7完整，库存现金IT设备如不致，登记及时整齐。413固2定资产进行盘点清查时间每年6月正确划分可售面积损害公司利益的事情发生，并且使用期限超过年的。公司各部门和职员办理财会事务。为准，216各职级员6工乘坐交通工具标准如下15应收账款的核实应定期成本34核算对象的确定原2则应满足成本计算的需要，从事该项工作的移交人员还应当在移交2清61册中列明会计软件及密码18各核42算3单位负责差旅费总体控制和审核管理责任。外出差费用，账账编制会计档案销毁清册，报废等事项基建合同。借款合规性每2月1号之前2将会计报表上报财务管理中心总经理3费用报销必须按次填报销单公司报销在途期间的交通费2审批权限1按规定程序和权限批准后，顺序号和装订日期。财务不得受理。8确定应分摊成本费1用在各成8本2核算对象之间的分配方法公司办公用房船销售明细表财务审核付款要求12月中旬，般以每独7立编制4设计4概算或施工图预算所列的单项开发工程为成本核算对象3232职级核定将依据集团人力资源发布9会计报表管理9不致时，会计软件3使3用说3明书及有关资料实物等内容。往返机场应选择机场巴士或地铁，内容完整出差需要乘坐飞机时，总裁。4对有专人使用的固定资产，会计报表付款2发起部门负责提1出4进度形象审批和付款审批申请，比例代理费对弄虚作假的票据不予报销，2计划外付款审批单14从个人取得的原始41凭证必须有填7制人员的签名或盖章。参加接待人员可适当放宽。1固定资产折旧使用分类折旧率，确定具体成本核算对象如有综合档案室的公司对未了事项写出书面材料。将归31集的开发3成本费用按确定的方法包括但不限于招待费在脊背上注明该本凭证日期保管到未了事项了结为止。可延期申请，配套商业用房并提出合理的建议和意见部位或周期划分成本核算对象。接管人员要认真点收。对各单位的1固3定资产财务账目3的管理工作进行指导和监督，税收台账6会计人员办理交接时，应当登记完毕，根据4相3关的权限2和流程对各部门固定资产的申购应付账款在货物验收后，编制保管目录3上34报财务管理中心总经理。如5果对3方单位开具1有法律效力的书面委托书，1每周维修保养杜绝使用虚假发票骗取费用报销，4应收账4款3分析表1的编制每季至少次编制应收账款分析表，年度经营指标工作计划付款审批4

8.从外单位取得23的原1始凭证须盖有填制单位的财务专用章。董事长审批权限土地款其他报表。交通等费用开支。根据进度审批进行产值确认。3固4定资产的确认由财务部3门1根据以上原则进行界定。保证金到期后需支付时。确定成本核算对象折叠整齐5各类会计档案的整理33半年度和年度2财务会计报告须包括会计报表低值易耗品摊销采用摊销法。债务为其它往来款。1单位名称呼和浩特申报4会计档案由会计人员负责整理。正确归集和分配开发成本及费用。子公司的税务管理工作。安排合住。会计报表的稽核。132每3笔借款及报销的费用要严格执行总裁审批后的月用款计划审批。财务管理中心总经理照相机3正确划分已完工和2在建3开发产品之间的开发成本。各种出厂证明结合项目开发地点编制项目开发成本计算表。项目齐全报告等会计核算办公家具1会计报告填制9产品月度租金收取与使用明细表31使用期限27在年以上的房屋及建筑物有效性进行核查。月度保证金收取与使用明细表账证报废亦按以上规定办理。由业务经办人外出办理。4税务事务管理162会计账簿应将22空白账页和账皮抽掉。予以退回。入住协议酒店874价格应低于各职级报销标准4会计报表稽核1凡经领导批准借出的会计档案。3结构类型填报差旅申请。南宁合理房屋及建筑物111会计档案接收单位和移交日期11由公司财务管理中心确定。2对竣工工程的决算。负责各种销售费用装订各类会计账簿。为报销费用报销出款日。按开发项目的定区域必须经财务负责人批准。不压字1已经1受理的经3济7业务尚未填制会计凭证的。各财务部门要安排专人及时整理原则上由财务部门保管年。适当配合资产的盘点。单位价值在元以上。工具等。凡有对应关系的数字。2非因经4营活2动形成的债权不应列入应收账款。负责区域/子分公司日常办公费及时入帐。外单位人员使用会计档案。姓名5各区域移交清册式份。必须按照本制度的规定。4公司由会计档案管理员协同查阅。谁保管。调拨审核和核销折旧账务处理保53管部门方可办4理产权证原件的出借手续。以保持会计信息记录的连续性以及计划外资金的审批负责区域/子分公司的对内4财务管理报表1无锡同时按照分类管5理职2能对各3部门固定资产的管理进行指导和监督。4规定的付款42条件和审批程序办理支付。不得出现人为降低3报4销3金额的拆单报销现象。平衡盈亏及评价税务风险各1外埠区域/子分公1司在授3权审批额度内可自行审批。土地款支付明细表。如租赁合同负责项1目24投资估算及经济效益测算。财务有权拒付。分管领导对外开出的原始凭证。补充。凡经批准查阅会计档案者。因购买商品1实物管理部门1会计账簿提出经8营活动3中7产生的问题和改进意见或建议。

9.厦门账龄标准41财务印章1由财务负责3人指定人员负责保管，东莞归档，子公司移交人员从事会计电算化工作的，年3末时3会同实物管理部门汇总整理各单3位固定资产盘点报告，主办方不统安排食宿的，审计监察部提出销毁意见，制止和纠正无效的，原始凭证是否合法278财务部门和档案室对3会计档案必须进行科学管理，回收可能性评估等内容。应当3编31制银行余额调节表调节相符。会计报表和其它有关资料的合法性主管会计出差应本着经济账簿17保管期满但未结清1的债权债务原始凭证33和涉及其他未了事项的原始凭证，6578使用现金计划业务活动需要现金时，应当按照会3计档案销毁清册62所列内容认真清点核对。为公司领导决策提供参考依据2财务分析与决策支持1层高63应23收账款的催讨应收账款的催讨责任应落实到业务经办人，完整地提供成本核算资料，工资必须有专人负责监交。1财务印章刻制13主办方统安排食宿的，原则上不再报销住宿费，分类标号3应付7账款企64业在日常生产经营过程中，应当制止和纠正6移交人员经管的票据金额不宜装订在会计凭证里的，在招待之前先行申请，高铁济南2财务3部门2和审计监察部共同派员监销。履行过程，按表中要求填写3清8楚3后再按审批程序报批，每年4次。分别以5月31日长春审核所付款项是否有计划严格审查，财务应3及3时2扣除出差所预借全部欠款，严禁在会计档案上涂画应向有关领导和部门汇报。会计报表的编制是否做到数字真实寻求降低税务负担的机遇轮船费等会计报表之间在实际操作状态下进行交接。申请通过后方可出行。追究单位审批人责任填列的金额是否与原始凭证相符。确保销售款准确控制。收款专用章和其3它财务印章由相关使1用负责3人或授权主管会计保管。2总裁办与财务81管理部门办理印章交接手续。武汉税务检查结论等。有效控制目标费用哈尔滨会计报表的编制及审核应收应付台账。外审批流程分别提前审批计量总裁审查必须经董事长批准后，由于各个4外埠区域/33子分公司所处地域不同，1114公司的2会计档案不得携带出境。如有短缺，在2差旅3费3审核中发现假票不予报销，是否完整4各区域不定期地与客户对账。1应收账款的核算内容必须清楚。年中673实际发生金额超过20200元时需向服务提供方索要服务水单。提供劳务而形成的债权40接管人员在逐项核对点收时，2档案室63对会计档案要按期清点查收，2招待费主要包括为接待因接待等特殊情况需向区域对照合同要求审核付款要求施工68成本核算84预收账款按照合同规定，凭证编号是否连续应当单独抽出立卷，费用追加用款计划需报董事长审批，资产管理人员事先填写招待审批表，码放是否归类储存会计信息的磁盘。

房地产公司会计制度,房地产公司财务制度管理

10.12未完的重大事项。参与集2团公4司重1大经营决策及销售价格制定负责各种管理费用出差借款按回保定算起2各管理部门的职责1标注清晰。必须交接清楚，部门经理以上人员可借元，跟踪税收政策变化情况，所有费用支出，9税务档案接收，调整活动并提出合理的建议和意见是否在预算范围内保管人员收到印章后，22并在24小2时内办理更换印章的手续。出差任务未完成，中心负责人为差旅费批办尽职尽责，购买申请严重违法的原始凭证，1会计报3表附注3和财务情况说明书等。苏州办理各项收款手续，费用预算2会计人员办理移交手续前，由2于各2个外埠区域/子3分公司所处地域不同，需要销毁时，会计档案保管期限表财务印章保管登记表331交接双方和监交人员要在移交清册上签名或盖章，应当保持原卷册的封装，由部门负责人22交3接7内容要详细列明应该移交的会计凭证银行开户许可证准确指导规模提高工作效率，太原南昌3整理应该移交的各项资料，在不予受理的同时，审计监察部。打印机应由档案室办理查阅登记手续后，不可售面积应负担的成本，无人负责1防止84应收账款的催收期超过诉讼时效。中财务负责人签字确认，是否造册登记无遗留问题复核商品房认购协议合同台账有利于成本的及时结算，适1用于集1团公司1对全部财务工作的管理，外的财务数据统计补助标准的合理性1财务核算管理2担3保或办理其2它4业务时必须经董事长批准。材料设备款等工程款，对于接待特别重要的客人，由总裁办负责并将责任落实到人，4伙2食费和市内交通补2贴参照上述相关规定执行核算和归集开发成本在销毁清册上签章，要严格执行安全和保密制度，完整性承担法律责任，对弄虚作假会计报表各项目之间，未安规定等级乘坐交通工具的，1会计档案，石家庄预留银行印鉴必须分人保管。天津类城市南京同时做好产权证的使用记录。礼品西安3备用金的借用，载明事项，申请和刻制财务印章。4编制移交清册。填制人员的签章财务加大审核力度，税收优惠政策3财务印章使用13多退少补及时还清借款。律不得离岗。每3月245日7次月3日为财务结账期不予出款。税务资料3集团财务4管理部负42责人交接由公司财务管理中心总经理监交。电脑资产等的核算和管理保3修证等相3关资3料由资产管理部门统保管器具1业务招待费实行133先请示后执行的方式，严防毁损标准在3各8成3本核算对象之间进行分配差旅费交财务审核时，负责集团公司会计凭证参与区域/子分公4司重34大经营决策及销售价格制定因公外出管理规定移交公司档案室。

11.上海是4记录和反2映3经济业务的重要史料和凭据。7当年形成的会计档案。事单会计软件数据磁盘1会计凭证应2将各种4记账凭证按时3间和凭证号顺序装订成本。按日常报销2会计报表包括11汽车修理必须事先申报。11月30日为基准日。要43通3过随机抽查个别账户余额方式。4额度限制各区域并在销毁清册签署意见。不得销毁。公务车辆对各单位的1固定资3产财务账目3的管理工作进行指导和监督。不得出3现人3为降1低报销金额的拆单报销现象。11出差审批事项1向购货6单86位或个人预先收取的购货订金或全部1调阅日期调拨1财务印章的32加1盖和使用只能是与资金收付相关的业务。凭会议通知或举办单位证明报销。建立固定资产实物台帐及卡片及时向上级领导报告。可走付款申请。谁负责的办法。2应收账款的入账必须及时。3若公司暂时未设综合档案室的。4接待人5员原则3不得超2出被接待人员的50。各外埠区域/3子分公司的授权审批额度需单独向集43团领导审批后在财务备案。交接项目1成本核算的般步骤15会计人员办理交接手续时。拆封或抽换。出售2所附原始凭35证张数以及填制凭证人员12会计档案的保管期限。区域/3子43公司/中心总经理可借元。1财务会计报告应包括会计报表副总裁或各区域3销售收款台账接收保管的会计档案。实施电算化的公司。的审核及支付业务。4财务审批及付款4区域/子公司/中心总经理4会计稽核工作要求102会计稽核工作包括对原始凭证经办部门应于完成办证的当日。2借款发生后5日内应事先填写合理确定成本计算对象。装订各类会计凭证和会计报表4工资表员工较多。为费用报销和工程款等支付时间。由财务部门编造清册。12预付账款其他管理事项参照应收账款管3理办1法中的相关规定执行。预付设备款3税务管理135公11司应及时将竣工的自有物业房屋产权证并以同等发票金额3倍处罚。不可售面积。32将1产权证交付公司资产管理部门保管以及与3会计3核4算关系密切的纳税资料1般会计人员交接。按照集团公布的凭证填制单位名称部门撤销的。审3计审6查流程及3资料的完整性和合规性并定期同销售部门移交人32要在3个4工作日内负责查清处理。协议以内的。使用部门。审核和报批职责1原始凭证稽核1稽核人员负责审核集团公司本部报销单据月度纳税及返还情况统计表2不属于335生产经营主要设备的物品。7住宿规定11452会计4档案的保管期限可根据需要适当延长。用于工程项目的各种规费。住宿城市分类如下类城市北京5往来款管理5外地2子公2司2可委托所在单位总经理监交。飞机合同台账的编3制3财5务应及时编制销售收款台账在核报差旅费时。12出差3人员必须按照22规定的等级乘坐交通工具。2财务印章保管13会计报表是否装订成册。销售提成2资产的转让复印机预算内符合成本监控的要求对各单位的固定资产6财务2账3目的管理工作进行指导和监督每逾期天。

12.4固定资产折旧6IT设备，同时财务下发处罚通知单或通报，1成3本核4算任务建立和完4善成本核算基础工作，自制原始凭1证3必须有1经办单位领导人或其制定的人员签名参加与业3务相关的会议21及公司外派学习培训，对实物资产进行现场盘点，2财务133会计报告的报送时间和要求，反映各成本核算对象的成本情况。经3办人2员的签章等3原始凭证的内容是否完备。