11月23日,省十三届人大常委会第三十二次会议听取和审议省政府《关于2020年度省级预算执行和全省其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》（以下简称《报告》），《报告》总结了审计整改工作的部署推进情况，说明了审计报告反映问题整改落实主要情况，提出了下一步加强审计整改工作的意见。
《报告》显示：截至2021年10月底，浙江立行立改类问题金额354.53亿元中，已整改金额353.91亿元，问题金额整改率99.83%。
今年的审计整改工作部署推进有力，主要特点：
二是各地各部门按照省委、省政府的部署要求，网格压实整改责任，全链做好“应协同尽协同”，省审计厅切实履行对审计整改的跟踪检查责任，创新数据采集机制，建立“六张清单”，认真梳理整改事项，严格审核整改材料，晒出整改明细“明白账”。整改牵头单位认真研究部署，逐级分解任务，既做好自身问题的整改，又指导督促本地区、本系统做好审计整改工作。被审计单位严格落实整改主体责任，主要负责人按照“被审计单位‘一把手’要签字背书、主抓直管”的要求，推动制定整改方案、组织落实整改工作，督促反馈整改结果。
三是各有关单位深化审计整改成果，全面促进“应完善尽完善”，坚持效果导向，强化源头治理，推动出台完善各项制度办法201项。同时，将审计报告反映问题整改与其他问题整改结合起来，一体推进审计报告反映问题整改、“重大审计问题清单”、各条线专项治理等工作的落实。
省审计厅有关负责人介绍，从今年整改情况看，各地各部门积极整改审计查出问题，研究落实审计建议，加强完善体制机制、改进办法措施，整改成效显著。具体情况如下：
一、预算管理和财政政策执行审计查出问题整改情况
关于省级财政管理及决算草案方面。如针对125家预算单位329个项目合计3.74亿元未编入年初政府采购预算问题，省财政厅已通过明确采购预算编制要求、开展采购预算编制培训、敦促相关单位规范编制行为等方式完成整改。关于省级部门预算执行方面。如针对7家单位存在预算编制和执行不够规范问题，涉及金额1.34亿元，7家单位已通过上缴国库或纳入下年度预算等方式完成全部金额整改。关于市县财政决算方面。如针对4个市县未按规定开展公款竞争性存放问题，涉及金额58.26亿元，4个市县已通过收回资金、开展竞争性存放、上缴国库等方式完成全部金额整改。关于新增财政资金直达市县基层直接惠企利民方面。如针对27个市县未将14.22亿元“两直”资金点对点拨付至最终收款单位问题，27个市县已通过将未使用资金收回国库、归还原渠道、点对点支付至最终收款单位等方式完成全部金额整改。关于减税降费政策落实方面。如针对13个市县有2.44亿元涉企保证金未按规定及时清退问题，13个市县已通过退还、上缴国库完成整改2.37亿元，另有0.07亿元明确于今年年底前清退落实整改。
二、构建新发展格局和高质量发展审计查出问题的整改情况
关于构建双循环扩内需促消费战略推进方面。如针对市场监管部门对“放心消费建设”培育对象动态管理不到位问题，省市场监管局已通过印发《进一步深化放心消费建设工作方案》完善放心消费单位评价标准和细则、上线“放心消费在浙江”智慧监管录入审核功能、组织开展暗查暗访和线上抽查等措施，强化放心消费单位动态数字化监管，持续推进整改。关于推进长三角一体化发展重大项目2020年计划执行方面。如针对6个产业平台项目在申报时未明确子项目和投资明细涉及金额965.9亿元，以及4个重大项目重复申报虚增投资额292.35亿元问题，省长三角办已通过完善管理机制、压实项目管理单位责任、强化重大项目日常动态监测与项目协调力度等方式完成全部整改。关于中国（浙江）自由贸易试验区建设推进方面。如针对我省实施方案中的油品储存规模、铁矿石堆存规模等指标未在规定时间内完成问题，中国（浙江）自由贸易试验区管理委员会已通过推进堆场项目验收、加快实现“期现合作”、争取交易模式创新等方式落实整改。关于重大科技创新平台相关政策落实方面。如针对省级科技企业孵化器运营绩效不高问题，省科技厅已通过修订完善《浙江省科技企业孵化器管理办法》、优化数量指标设置、取消收益占比要求等方式落实整改。关于乡村振兴相关政策和资金方面。如针对6个县部分高标准农田建设项目未按设计施工、现场管理不严，存在偷工减料、工程质量不达标等问题，已有5个县通过工程变更、强化质量管理、敦促施工单位开展修复等方式完成整改。
三、促进深化改革和风险防控审计查出问题的整改情况
关于省级数字化改革推进方面。如针对先行先试应用平台量化指标涉及的业务流和数据流未关联问题，省大数据局通过组建集中攻坚专班，开展数据清单梳理、数据编目与归集、页面集成上线等工作，实现数字政府门户12项重大任务涉及的378个指标自动计算并动态更新完成整改。关于国企改革重点任务落实方面。如针对国有资产统一监管进度有待加快问题，绍兴市已通过划转变更、退出注销、关停歇业、移交协议签订等方式落实整改，目前统一监管完成率已达到93.75%，已完成整改目标。关于农信系统防范风险及贯彻落实“融资畅通工程”方面。如针对2家农商行违规向客户搭售人身意外保险产品1.65万笔，涉及金额543万元问题，2家农商行已通过停止办理违规业务、清退全部资金等方式完成整改。关于国有金融投资控股企业运营方面。如针对10支区域基金已到期，但未按要求申请延期或办理退出问题，1支区域基金已退出，另有9支已提交退出方案，明确今年年底前退出落实整改。关于省属企业金融业务风险方面。如针对持牌金融企业整体实力不够强问题，省交通集团通过资本补充和经营完善等方式提升持牌金融企业整体实力完成整改，省国贸集团、物产中大集团通过对下属企业增资、制定中长期规划、提升精细化管理水平等方式落实整改。
四、推进共同富裕和生态文明建设审计查出问题的整改情况
关于医疗保险基金方面。如针对31个市县违规向定点医疗机构支付限制用药费用57万元问题，31个市县已通过上缴或收回全部资金、加强日常审核、曝光反面典型案例、修订管理协议等措施加强后续管控完成整改。关于养老保险基金方面。如针对37个市县存在困难群体人员已参保但未获财政补助问题，37个市县已拨付落实158万元财政补助完成全额整改。关于残疾人社会保障方面。如针对30个市县5333人次应享受而未享受困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴问题，30个市县已将符合条件的人员全部纳入发放范围完成整改。关于省级公立医院药品和医疗耗材采购管理及使用方面。如针对3家医院在中药饮片采购招标文件中违规设定排斥条款问题，3家医院已在新一轮中药饮片招标中取消注册资金、销售额等限制性要求完成整改。关于保障性安居工程资金投入及使用绩效方面。如针对5个县扩大范围使用或挪用安居工程专项资金共计5721万元问题，5个县已通过调整安居性工程资金使用范围、退回挪用安居工程专项资金等方式完成全部金额整改。关于省直住房公积金管理使用方面。如针对4.17万笔个人月缴存额低于或超过规定标准仍通过审核问题，已全部调整到位完成整改。关于重大水利项目实施方面。如针对3座已除险加固的山塘运维不到位问题，杭州市临安区已通过组织清理杂物、设备更新维护、加强日常巡查等方式完成整改，同时按照《浙江省小型水库系统治理工作方案》组织对辖区内所有小型水库进行核查评估，开展以小型水库为重点的水利工程系统治理。关于生活垃圾治理方面。如针对5个市县有1525万元治理资金使用不符合要求问题，5个市县已通过收回资金、明确专项资金用途、完善生活垃圾治理专项资金管理实施细则等方式完成整改。
五、领导干部履职尽责审计查出问题的整改情况
关于市县党政主要领导干部经济责任方面。如针对7个市县在完成上级部署的重点目标任务、约束性考核指标等方面存在推进力度不够、未全面完成目标等问题，6个市县已通过补签项目战略合作协议、出台项目管理办法、完善“标准地”制度机制、加快项目建设等方式完成整改。关于行政事业单位和公检法机关领导干部经济责任方面。如针对9家党政部门、6所高校、12家公检法机关存在内控制度不健全、资产管理不规范、政府采购制度执行不到位等问题，9家党政部门已通过修订完善招标采购制度、强化内控管理、完成资产登记、清理往来款项等方式完成整改；6所高校已通过完善管理制度、追回上缴违规列支费用、严格落实收支管理等方式完成整改；12家公检法机关已通过完善出台24个制度规定、追责问责11名人员、收回贪污挪用资金、强化各项经费管理等方式完成整改。关于省属国有企业领导人员经济责任方面。如针对3家企业违规在工资总额外发放福利和补贴1769万元问题，3家企业已通过收回相关资金、出台工资补贴管理办法等方式完成整改。关于领导干部自然资源资产责任方面。如针对水资源管理政策落实不够有力问题，相关县已通过编制水资源综合规划、对5家超许可取水单位进行立案查处、加强水源地保护等方式完成整改。
下一步省政府将多措并举，加强督促落实，并严肃追责问责、强化源头治理，确保整改实效。
一是加强跟踪督促。对于已整改的658项问题，将适时组织开展审计整改“回头看”，对于未完全整改到位的155项问题，将进一步压实整改责任，持续跟踪监督，强化分类指导。省审计厅将积极协同省委督查室、省人大财经委、省政府督查室和相关行业主管部门开展联合督查，及时报告后续整改落实情况。
二是强化系统观念。坚持源头治理。发挥内部审计的源头治理作用，推动审计整改关口前移。提升整改合力。在人大的监督指导下，以数字化改革为审计与纪检监察、组织人事、司法、党政督查部门等的多跨协同赋能聚力。推进闭环管理。推动有关部门举一反三主动开展区域性、行业性“经济体检”，完善有效防控各类风险的制度机制，一体推进揭示问题，规范管理，促进改革，标本兼治。
三是推动改革创新。发挥“七张问题清单”抓党建、带全局和推动问题有力有效整改的引领作用；加快研发并上线省市县审计整改一体化智能管理系统，与党政机关整体智治综合应用互联对接，提高审计报告反映问题整改的规范化、集约化水平；强化法治引领，以新《审计法》出台加快推动《浙江省审计条例》修订为契机，完善我省审计整改工作制度机制。
文字|赵心怡
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