一、什么情况下需要开具红字发票：
- 已经交旧验旧的专用发票不能作废，需开具红字发票（负数发票）
- 跨月开具的专用发票作废，需要开具红字发票（负数发票）
- 已经抵扣的发票退回，由抵扣方（购方）开具红字发票通知单，再由购方开具负数发票
二、本教程是以销货方的角色开具负数发票的流程：
1、发票管理模块，选择红字信息表填开
2、选择销方申请，输入对应蓝字发票代码和号码
3、提示：本张发票可以开具负数
4、保存：红字发票信息表
5、上传：红字发票信息表，上传到税务局服务器比对审核
6、下载红字信息表
7、选择：1、下载保存位置，2、选择填写日期，下载文件
8、开具负数发票
9、进入正常发票开具界面，1、点击负数，2、点击导入开具
10、选择已下载的红字发票信息表
11、1、输入地址电话、银行账户，2、点击打印开具
12、点击打印，放入对应的新发票打印即可
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