对于客户指定，偏向的供应商。 管理不好的主要有两个原因，一是缺乏沟通，二是客户或一级供应商不愿管。应对于此现象，量化更换或不更换该类供应商的成本，可以按这一核心理念去量化执行，如下。
供应商登陆系统后自动跳转资料管理模块，补齐公司资料信息。主要包括，企业基本信息、产品信息、项目经验、联系方式、付款信息、资质证明。
- 企业基本信息：企业名称、法人代表、供货类型、税号、供应商性质、纳税人性质、企业性质、企业规模、注册资金、注册地址、营业期限、有效期、办公地址、经营品牌、主要优势、其他分公司、经营范围
- 产品信息：产品名称、产品类别、产品描述
- 项目经验：合作公司名称、月交易额、证明材料
- 联系方式：联系人、联系电话、部门、联系邮箱、职位、身份证号、身份证扫描件、授权函
- 付款信息：开户名、付款账号、开户行、支行、国家、省份、付款方式、付款币种、付款比例
- 资质证明：营业执照、专业资质认证、经营许可证、银行开户许可证、办公区照片
供应商补齐公司资料后会提交审批，审批单自动流入SCM系统，公司组织专家针对供应商进行多个维度考核。考核结果最后同步SRM系统，显示在首页。
根据上文SCM采购管理系统设计的介绍，采购流程中采购寻源，采购员发布项目公告，此份公告会根据采购员设置的公开招标或邀请招标形式 显示在供应商管理系统中。
若是公开招标项目，所有供应商均可在系统中查询到该项目，并上传标书或报价。
若是邀请招标项目，仅限定的供应商可在系统中查询到该项目。
中标后，在合同管理模块签署相应项目合同。合同在到期失效前，系统会发出预警通知 合同履约处理。
在采购订单模块，可以查看公司制定的采购订单及供货物品明细 及操作项发货。每次发货数量及发货时间会自动同步SCM系统， 根据历史记录发货数量及发货时间，采购员可以设定一定范围绩效考核指标。
采购执行完成，进入付款阶段。采购员会在内部进行付款单审批，审批通过后，根据付款方式应付款还是预付款推送至供应商管理系统中，供应商进行核实确认，签收发票。
