杨浦中小企业税务筹划代理服务(杨浦中小企业税务筹划服务代理)

金税四期的正式启动，从政府采购意向可以看出一个明显的信息——“系统升级，加强监控”，将监控能力更上一个层面，加强税局的统筹监管。 国家宣传“减税降费”的同时却有高新企业、药企、发票稽查大案频频爆出。2021年，因财务管理漏洞被大额补税或罚款；高新企业、药企、发票稽查案件也被频频爆出。如何在政府推进电子发票、数据管理环境下完善公司内部财务管理制度，有效控制税务风险？

课程收益：

课程以金税四期企业面临的税务风险监控风险展开，从对企业全业务流程可能面临税务风险点展开分析，探讨企业改进与完善措施,为企业有效防范可能出现的税收风险提供借鉴。

课程对象：

财务总监、各级财务主管、财务经理、财务经办人员和其他业务管理人员

授课嘉宾：

杜老师：中国注册税务师，高级经济师，毕业于中南财经大学，获复旦大学公共管理硕士学位。从事专职税务培训，主攻方向为货物劳务税、非居民源泉扣缴与反避税。任职于上海税务干部学校，兼任北京财税研究院研究员，国家税务总局扬州税务学院兼职师资，上海海关学院税务硕士行业导师。先后挂职上海市杨浦区国家税务局、上海市浦东新区税务局外高桥分局、上海市国家税务局第一稽查局等单位，经常参与上海市相关处室及各分局业务调研，合作处理过上海市货物劳务税、非贸付汇、出口退税疑难案例，积累较为丰富的实战经验，曾为中国移动、中国物流、河南电信、贵航集团、上海电气集团、中建八局、中交二航局、绿地物业、海航酒店集团、广东华贸集团公司等公司讲授税务筹划课程。

【会议时间】2021年10月21-22日（星期四、五） 9:00—12:00 13:30—16:30

【会议地点】广 东 ◇ 广州市

第一章：2021税务监管大环境是否导致企业风险上升

1、金税四期会比金税三期更强大嘛？有哪些新变化

2、深化征管改革智能升级智能升级数字化改造将怎样影响企业

3、增值税专用发票电子化推广如何颠覆传统管理方式？

4、经过几轮减税降费企业政策运用是否存在隐患？

第二章：企业财务核算全过程的税务风险评定与应对

1、企业三大会计报表隐藏的税务风险分析

（1）企业资产负债表中的税务风险与化解

现金资产企业税务监控重点与风险化解 ‚

应收账款其他应收款的税务监控重点与风险化解

存货资产税务监控重点与风险化解

应付账款其他应付款税务监控重点与风险化解

资本公积盈余公积税务监控重点与风险化解

（2）企业利润表税务风险与化解

主营业务收入发生明显波动税务是如何监控的‚

毛利水平偏低与企业所得税贡献率低有怎样的关系

期间费用占比偏高会有哪些风险

（3）企业现金流量表税务风险与化解

政府监控工具针对现金流量表重点关注哪些风险点

2、企业收入核算中的税务风险评定与应对

（1）税务运用三表比对是否合理？如何解释三表之间的收入差异

（2）什么是销售价格偏低无正当理由？

（3）如何解决合同履行与发票开具之间的差异？

3、主营业务成本核算中的税务风险评定与应对

（1）500万设备一次性扣除是否有纳税筹划功能?如何运用好时间性差异？

（2）灵活用工平台在2021大环境下有哪些税务风险？

（3）异常抵扣凭证被税务监管风险提示反馈出企业哪些问题？如何补救？

4、管理费用核算的税务风险评定与应对

（1）企业差旅费报销管理与住宿费发票检查下风险应对

（2）关联方交易中的各种收费面临纳税调整与应对

（3）研发支出费用化导致管理费用占比过高可能出现的风险

5、销售费用核算的税务风险评定与应对

（1）销售佣金、违约金账务处理难点和风险点（增加）

（2）会议费列支、客户送礼（购物卡赠送）税收风险点（增加）

6、财务费用核算的税务风险评定与应对

（1）非金融机构拆借的利息支出税务风险判断与应对

（2）集团公司资金拆借增值税、企业所得税处理难点

（3）关联方融资中的资本弱化风险与纳税调整

7、2021制造业研发费用优惠扩大与筹划

（1）财政部税务总局2021年13号公告运用关键点与案例

（2）如何做好有效税务筹划运用加计100%扣除？

8、2021企业所得税优惠运用与风险控制

（1）小微企业税收优惠税务风险控制

（2）虚假高新被查企业税收优惠风险控制

第三章：企业重大战略决策判断涉税合规与风险管理

1、企业引进投资业务中的涉税合规判断与风险管理

（1）企业初始投资纳税筹划误区

（2）合伙企业、个人独资企业、公司形式投资纳税比较

2、企业战略重整中收购、合并业务中涉税合规判断与风险管理

（1）投资退出的纳税判断与筹划

（2）并购重组业务纳税选择与筹划

第四章：企业如何应对各类税务风险及案例实操

1、减税降费环境下的增值税补税案例与企业风险防范

2、减税降费环境下的企业所得税补税案例与企业风险防范

3、国家打击大型企业违规税务处理补税案例与企业风险防范

第五章：税收法治化与企业合法维权经验分享

1、首违不罚是否会影响纳税信用等级？

2、哪些情况可能导致信用等级降级？

3、发票案件企业受牵连能否通过行政诉讼解决？

4、纳税评估案件企业有异议是先复议还是先补税？

5、如何理解税务检查案件的证据瑕疵？