酒厂iso9001流程(办iso9001)

贵州鸭溪酒业有限公司文件管理制度

Q/YCXB-4.2.3-2004

1目的

对公司质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本防止使用作废文件。

2适用对公司质量体系运行所要求的文件进行控制。

3职责

3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件、第三层文件。

3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件、第三层文件。

3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

3.4办公室负责公司质量体系文件及外来文件的管理、控制。

4 程序

4.1文件分类

4.1.1第一层文件：公司质量方针、目标、质量手册。

4.1.2第二层文件：程序文件。

4.1.3第三层质量管理体系文件分为两类。

a)部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的实施细则，管理标准（部门管理制度等），工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准，行业标准、企业标准及作业指导书，检验规范等）部门质量记录文件，由各部门自行保存并报办公室备案存档。

b)其他质量文件，对产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范等，由各相应部门保存、

使用。

4.1.4公司级管理文件，如各种行政管理制度、外来的文件，与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由综合部公

室发放管理。

4.2文件编号

4.iso90012.1质量管理体系文件的编号

a) 文件编号表达形式： Q/Y★B—▲/标准章办节号—年号

其中★代表：某类文件用ZS、CX、G、Z、J、Q、F表示；

▲代表：某类文件或某标准章节记录的序号

例如：Q/YZSB- A-2004 ，表示鸭溪酒业有限公司A版质量手册。

Q/YCXB—4.2.3--2004，表示鸭溪酒业有限公司文件控制程序文件

Q/YGB-01-2002表示2002年鸭溪酒业公司发布的第一号管理标准。

b) 质量记录编号表达形式：Q/Y★B-标准章节号-▲

例如：Q/YQB—8.2.4—01，表示产品的监视和测量的第一个质量记录。

4.2.2 公司文件、记录编号字母代号表示含义如下：

字母代号	表示含义	字母代号	表示含义
Q/Y★B	鸭酒某某文件	Q/YFB	鸭酒企业管理
Q/YZSB	鸭酒质量手册	Q/YGB	鸭酒管理标准
Q/YCXB	鸭酒程序文件	Q/YZB	鸭酒工作标准
Q/YQB	鸭酒质量管理	章节号	见ISO9001：2008
Q/YJB	鸭酒技术标准

4.3文件的编写，审核、批准

文件发布前应得到批准，以确保文件是充分适宜的；

4.3.1质量手册、程序文件由管理者代表组织编写、审核，总经理批准发布，办公室负责登记、发放；

4.3.2各职能部门质量文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，办公室负责登记、存档；

4.3.3文件使用的各场所都应得到相关文件的适宜有效版本，文件发放收回填写《文件发放、回收记录》；

4.3.4办公室管理公司受控文件清单（内部、外部），各部门管理本部门受控文件清单（内部、外部），质量方针、目标、质量手册、程序文件，应纳入公司各部门受控文件清单中管理。

4.4文件的受控状况

文件分“受控”和“非受控”凡是与质量体系运行紧密相关的文件为受控，否则非受控，所有受控文件必须在该文件封面上加盖表办明其受控状态的印章，并注明分iso9001发号。分发号分配见下表：

职 务	分发号	职 务	分发号
董事局主席	01	财务部经理	11
监事会主席	02	生产部经理	12
总 经 理	03	物管部经理	13
行政副总经理	04	审核中心	14
生产副总经理	05	审 核 组	15、 16
销售副总经理	06
财务总监	07
管理者代表	08
质管部经理	09
人事行政部经理	10

4.5 文件的评审与更新见附录图表3

4.5.1当公司组织结构、产品、生产工艺和国家法律、法规等发生变化时，管理者代表及时组织对公司质量管理体系进行评审；

4.5.2管理者代表每年对文件组织评审一次；.

4.5.3文件评审时，如文件需进行修改，修改后文件再次审核、批准发放控制；

4.6文件的更改、现行修订状态标识的控制。

4.6.1质量手册、程序文件由管理者代表组织更改、填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，总经理批准后更改。办公室保留文件更改内容记录。

4.6.2第三层文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》由原审批部门审批，再由相应部门进行更改，发放处理。如指定其他部门更改，审批时，该部门应获得更改审批所需依据的有关背景资料。

4.6.3所有被更改的原文件必须由办公室收回，以确保有效文件的唯一性。

4.6.4对修改的质量管理体系文件应标明修订状态，采用控制清单，修订一览表及标识等方式控制。

4.7文件的领用

4.7.1文件领用部门填写《文件发放、回收记录流程》，经相关部门负责人审批方可发放领用。

4.7.2因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回破损文件。因丢失而补发的文件，给新的分发号，并注明丢失文件的分发号失效；发放部门作好相应的签收记录。

4.7.3 总经理负责质量方针、目标的宣贯，考核；人事行政部负责法律、法规的宣贯；管理代表负责标准、质量管理体系的运作；各部门经理负责宣贯执行体系文件。

4.8文件的保存，作废与销毁

4.8.1文件的保存

a)与质量管理体系相关的文件应分类存放在干燥通风、安全的地方；

b)各部门文件由本部门资料员保管；

c)对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件

的《部门受控文件清单》。

d)不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索》。

4.8.2文件的作废与销毁

a)所有失效或作废文件由该部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出加盖“印章”，防止作废文件非预期使用。

b)为某种原因而需保留的任何已作废文件，都应进行适当的标识。

c)对要销毁的酒厂作废文件，由办公室填写《文件销毁申请》经文件批准人批准予以销毁。

4.8.3文件的借阅、复制

借阅、复制与质量管理体系相关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》由文件相关部门负责人审批后方可借阅、复制。借阅、复制的受控文件必须由资料管理人员登记编号。

4.9外来文件的识别、控制与分发

4.9.1收到外来文件的部门，需识别共适用性，由办公室控制分发以确保其有效性。

4.9.2办公室在收到与产品有关的国家、行业、地方、国际标准及法规等最流程新版本加盖受控印章，分发到相关部门使用同时收回旧标准。

4.10有必要时管理者代表对公司现有质量管理体系进行评审，予以修改、更新、执行4.6条款。

4.11质量记录文件执行《质量记录控制程序》管理。

4.12设计、工艺文件的管理应执行《设计、工艺文件管理规定》酒厂。