附件1
娄底市市政维护处
2020年部门预算公开目录
第一部分 部门预算说明
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算部门构成
三、部门预算情况说明
四、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
附件2
第一部分：
娄底市市政维护处2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责：
我处是经娄底市编委批准设立，纳入城市建设维护费列支差额拨款的正科级事业单位，隶属娄底市市政维护管理处，具有独立法人资格，实行独立核算。主要职责是加强城区市政设施维修养护，负责市本级城市道路、桥、涵、下水道等市政设施的维护和养护，负责市本级道路、桥涵、下水道等市政设施的基建占地和破道挖掘审批管理等工作，在资质范围内承担部份道路工程施工业务。
2、单位机构设置：
我处核定差额拨款事业编制245名，截止2019年底，实际在职人员205人，退休人员84人。内设机构7个：办公室、财务科、工程技术科、供应采购科、机械队、维护所、索赔办。
二、部门预算单位构成
我处为市政维护管理处下属单位，本预算为本级单位预算，没有其他二级预算单位。
三、2020年部门收支总体概况：
2020年部门预算编报范围为维护处事业单位支出。收入包括财政预算公共预算收入、政府性基金收入以及纳入专户管理的非税收入；支出包括保障单位基本运行的人员经费与非税成本（经营支出）等专项经费。我处核定为差额拨款事业单位，财政预算仅安排人员经费，未安排公用经费及“三公”经费。所以公开的附件4表均为空。
（一）收入预算
1、关于 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明：
我处部门预算收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入，纳入专户管理的非税收入，支出包括城乡社区支出、经营支出等。2020年财政拨款收入年初预算数1033.75万元，其中：一般公共预算经费拨款733.75万元，政府性基金收入拨款300.0万元。另有300.0万元非税收入（经营收入）预算纳入专户管理，全额用于支付经营支出。
2、关于 2020年一般公共预算当年拨款情况说明：
2020年一般公共预算拨款预算数733.75万元，较上年预算数693.75万元增加了40.0万元。
(二) 支出预算
1、关于2020年基本支出情况说明：
2020年我处部门支出年初预算数1033.75万元，为城乡社区支出1033.75万元，全部属于基本支出。
2、2020年一般公共预算数基本支出为733.75万元，属于基本支出的人员经费，预算支出基本工资733.75万元。
3、关于2020 年政府性基金预算支出情况的说明：
2020年政府性基金支出预算数300.0万元，属于基本支出的人员经费，预算支出基本工资300.0万元。
4、2020年基本支出1033.75万元，较上年预算基本支出数993.75万元增加了40.0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算经费拨款733.75万元，政府性基金收入拨款300.0万元,较上年预算基本支出数993.75万元增加了40.0万元。主要是保障单位基本运行的人员经费。
2、关于 2020年“三公”经费预算情况说明：
我处为差额拨款事业单位，财政预算仅安排人员经费，未安排公用经费及“三公”经费。
3、政府采购情况
我处2020年无政府采购事项。
4、 国有资产占用情况
2020年初，我处共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车9辆、应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）。
预算绩效目标说明：本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1033.75万元，其中，基本支出1033.75万元。
五、名词解释
机关运行经费：是指保障单位基本运行的人员经费，财政预算仅安排了部分人员经费。
附件3
第二部分：
娄底市市政维护处2020年部门预算公开表格
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表(按功能分类)
3、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
4、一般公共预算"三公"经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
娄底市市政维护处
2020年2月5日
附件：娄底市市政维护处2020年娄底部门预算和“三公”经费预算公开表格
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