费用报销是财务里最基础的工作了，但很多会计一听到报销就觉得头又大了起来。究其原因主要是很多中小企业的财务报销流程混乱、不清晰造成的。财务人员报销都是按照公司的规定执行的，什么能报、什么不能报都写得很清楚，所以财务人员有时候也很无奈。

对待这样的事情最好是梳理一下财务的报销流程，把报销的流程、报销单据的填写规范、审批的时间都整理好来，这样就能避免报销的麻烦事了。今天我就跟大家分享一份我们办公室里的年薪36万的王会计王会计整理的【财务费用报销流程和报销单据填写规范】，内容很详细财务，有需要的大家可以参考学习，一起来看看吧~（文末可抱走学习）

财务费用报销流程和报销单据填写规范

财务报销的原则

财务报销要有流程，只有按照流程才能“循序渐进”地完成，不然你干你的、我做我的，那效率就非常低下。所以报销要遵循“先审批后付款、谁批准谁负责、按时清结、手续完整”的原则。

费用报销单的填写规范

除出差费用外的所有费用都填写《费用报销单》；填写金额的时候要保留2位小数，还要加上符号

费用报销单

包括报销的部门、单据的用途、时间金额、备注、审批人签字、报销人签字等等

付款申请书的填写规范

付款原因要填写清楚，所有付款项付款目必须附有对应的原始合同复印件、采购申请单复印件、原始凭证、发票。

报销凭证的粘贴方法

票据粘贴的方法比较多，总体上应该遵循整齐、美观、便于装订的原制度则去粘贴。

报销票据的整理方法

按发票的类型分类整理，票据过大时可以将其折叠在粘贴单范围内

粘贴方法1

1-4张原始凭证的粘贴方法

粘贴方法收付2

多张原始凭证的粘贴方法

折叠票据的方法1

先贴小的发票，大的发票贴在最上面

折叠票据的方法2

大张单据的折叠方法

......

篇幅有限，财务报销流程和费用报销单据填写规范就先到这里了。有完整的可以分享给大家，做会计就是要全方位提高自己，别看粘贴发票是小事，能做得完美也是需要能力的。

（本文由今日头条@技能界扛把子原创发布）