营销推广计划费用预算 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 具体内容 | 数量 | 备注 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 合计 | |
1 | 办公用品采购 | 新近员工配备电脑 | 4 | 策划1、文案1、销售助理2人（原有ibm或新购替换） | 12000 | 20000 | 20000 | 52,000 | 608,500 | |||||||||||
2 | 平面设计配备设计电脑 | 1 | 新购组装设计平台 | 11000 | 11,000 | |||||||||||||||
3 | 设计用彩色喷墨打印机 | 1 | 带外供墨系统、彩喷纸 | 4000 | 2000 | 6,000 | ||||||||||||||
4 | 营销中心激光打印机 | 1 | 较高强度打印 | 4000 | 4,000 | |||||||||||||||
5 | 营销中心传真机 | 1 | 办公用 | 500 | 1000 | 1,500 | ||||||||||||||
6 | 业务用数码照相机 | 2 | 营销中心调研 产品部考察各1部 | 4000 | 4000 | 8,000 | ||||||||||||||
7 | 投影仪 | 1 | 6000 | 6,000 | ||||||||||||||||
8 | 网站设计制作费首年上线 | 1 | 300000 | 10000 | 10000 | 10000 | 330,000 | |||||||||||||
9 | 设计费部分进度款 | 2 | 产品手册、公司手册、vi系统、招商单页 | 50000 | 30000 | 30000 | 30000 | 140,000 | ||||||||||||
10 | oa软件采购 | 1 | 50000 | 50,000 | ||||||||||||||||
11 | posm | 3省上市发布、卖场用的大堆头用广告POP，宣传贴、促销品样品、路演道具、posm | 3 | 上市阶段分段、分批量制作 | 150000 | 160000 | 350000 | 660,000 | 2,610,000.00 | |||||||||||
12 | 门头制作 | 3 | 80000 | 150000 | 150000 | 80000 | 150000 | 150000 | 100000 | 80000 | 50000 | 80000 | 80000 | 1,150,000 | ||||||
13 | 企业手册、产品手册、招商单页、三折页制作费 | 3 | 上市阶段分段、分批量制作 | 40000 | 40000 | 50000 | 20000 | 150,000 | ||||||||||||
14 | 西安糖酒会展位装修促进物 | 1 | 前期定金、装修、广告物料制作 | 250000 | 200000 | 200000 | 650,000 | |||||||||||||
15 | 宣传与推广 | 广告--报纸，杂志 | 3 | 80000 | 80000 | 30000 | 80000 | 80000 | 30000 | 30000 | 30000 | 10000 | 30000 | 30000 | 510,000 | 3,500,000.00 | ||||
16 | 广告--网络首页广告 | 3 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 132000 | 50000 | 18000 | 25000 | 10000 | 10000 | 495,000 | |||||||
17 | 广告--公交车身广告，站台媒体，语音提示 | 3 | 180000 | 180000 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 1,280,000 | |||||||
18 | 广告--电梯广告 | 3 | 分众传媒 | 100000 | 100000 | 100000 | 300,000 | |||||||||||||
19 | 广告--交通电台 | 3 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 50000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 10000 | 30000 | 30000 | 360,000 | |||||
20 | 推广--公关关系费 | 3 | 政府公关关系 | 300000 | 300,000 | |||||||||||||||
21 | 推广--上市发布会 | 3 | 户外秀 | 30000 | 30000 | 60,000 | ||||||||||||||
22 | 企业专题片拍摄费 | 1 | 企业招商用 | 15000 | 15,000 | |||||||||||||||
23 | 网络推广费基础 | 3 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 80,000 | |||||||||||||
24 | 网络活动奖品推广费 | 3 | 50000 | 50000 | 100,000 | |||||||||||||||
25 | 渠道费用 | 样板街 | 3 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1,130,000 | 2,000,000.00 | |||||
26 | 形象店 | 3 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 35000 | 35000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 330,000 | |||||||
27 | 进店费用 | 3 | 50000 | 100000 | 150,000 | |||||||||||||||
28 | 陈列费 | 3 | 100000 | 200000 | 300,000 | |||||||||||||||
29 | 条码费 | 3 | 30000 | 60000 | 90,000 | |||||||||||||||
30 | 促销 | 渠道促销 | 3 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100000 | 200000 | 600,000 | 4,080,000.00 | ||||||||
31 | 餐饮进店费 | 3 | 300000 | 300000 | 300000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 1,530,000 | |||||
32 | 消费者买赠促销 | 3 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1,250,000 | |||||||
33 | 主题活动促销 | 3 | 200000 | 100000 | 200000 | 200000 | 700,000 | |||||||||||||
34 | 差旅与招待 | 差旅费 | 3 | 30000 | 10000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 400,000 | 518,000 | |
35 | 招待费 | 3 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 10000 | 3000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 118,000 | |||
36 | 合计 | 424500 | 628000 | 1405000 | 1250000 | 1313000 | 873000 | 1725000 | 1660000 | 1300000 | 743000 | 260000 | 145000 | 895000 | 695000 | ￥13,316,500.00 | ||||
注：以上预算不含人员工资与提成奖励和电视媒体广告。推广计划整体呈现m型推广，渡过前期3-4个月铺货期后，开始在人流高峰9-12月进行集中投放。 | ||||||||||||||||||||
制表： 审核： 批准： | ||||||||||||||||||||
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