受疫情影响,部分企业在2月份的时候未能及时办理纳税申报,现在时间到了三月份了,部分企业开始陆陆续续复工了。
有会计朋友会有疑问,增值税一般纳税人的企业,由于疫情影响,上个月未能及时勾选确认进项发票信息,本月延期申报所属期一月份增值税之前,究竟如何勾选所属期一月份的进项数据呢?
本月增值税发票综合服务平台升级到V4.0.05版本,新增了“抵扣勾选-延期抵扣勾选”功能,纳税人可以选择符合条件的税款所属期,补充进行该期进项发票的勾选、确认操作。
以需要申报所属期1月份的增值税为例:
操作手册
进入增值税发票综合服务平台(江苏),选择延期抵扣勾选
进入后页面提示选择所属期,选择后点击“确认”按钮
输入开票日期等信息,勾选状态选择“未勾选”,然后点击查询按钮,查询到可勾选的发票后进行勾选提交即可。
若需要对已勾选的发票进项撤销的,勾选状态选择“已勾选”,然后点击查询按钮,查询到可勾选的发票后取消勾选提交即可。
选择“延期统计”,点击“申请统计”按钮进行统计。
统计完成后,点击确认即可。
作者提醒:
如果提示以下信息的,则不可以使用延期抵扣勾选功能哦!~~
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