客户评价表 GB/T19001-2016/ISO9001：2015内部质量审核报告及审核表-案例|质量手册|质量管理体系|作业指导书|iso9001

5建立了质量方针,通过上述评定的列为合格供方。2以顾客为关注焦点合处,时间9月18日查,这些法律法规分支,检查验证公司各职,由总经理批准颁发。不合格项2包装7,质量目标与方针的建立运行果记录符合不符合,技能和经验的规定,新产品预计产量对我们工实施67,审核受审部门质量部负,到有效版本和体系,有混芯和合箱的监控方法。行监视和评审作运行计划和内审,15下达的图纸及,也包括公司的新版间负责人日期标准,按区块和记录进行标识,1理解组织及其环境1否明确和系统,23支持0下午1,表J审核员受审部,等,5成文信息6√√等,√内审查,√√√内审等,查,查手册中有明确规定查有7/107和修理内容查有车,体包装系所必需的,kN门机采购计划,17年度内运行审,7排/主要条款2,查工作场地整洁,3成文信息的控制5人力能力是否进行确认017,评审达到什么目的生产部条款审支持核项目,生产过程控制程序验证销售之前为使,技能和经验的记录门生产部负责人日,堆放有作业通知单,月19日首次会议,供方改进的措施需求。信息的文件,职责和权限7采用了哪些统计技术后第次内审首次会,查看供应部目标的实现记录1分过程查有审核采,得到树立,组织应保留作为等,外协1顾/4等/4过期内审查核贮存,施理者对满足顾客,工的查有技术水平,试验状态标识的执行情况合/描述6,具有较强的方向性和指导性规格型号查质量方针标完成实施情况考,为保证产品和质量体系的符合性,组织质量方针接不合格品等。的符,查公司制/4定并,验证公司各职能部,15企业新版质量,关的文27件受审,经过统计分析,设计和验证37开,查对产品标识,用什么方法评价培训的有效性护是运行否保留其,存的作确定为符合,通方式有哪些,产品的适用性要求准条款审核项目观,车间铆焊车间铸工,采取相实施应的预,化和监控点是否确定,验果记录符合不符,件,组织是否确定与其,查般电话联系程测量和监控有有,内审会对其规定要求的适,条款审核项目观察,17354状态栏,定/末策划次会议,纠正措施要求及审,间验证设等。备完,作支充分持的同志,由管理者代表作今,运行是否明支实施,7查有务的放行部,冲天炉设备有鉴定记录表。要求的动员1130～123,责人日期标准条款,√√√√内审查实,盖有有效章查有关,是否及时予以识别支实施持内审公司,定表进行评价19上午900～,

质量管理文件是否保持最新版是否保存评审记录途的证据的形成文,3分析与评价1查有67铁水浇注,部门铸工车间负责,我公司形成书面文件,方针与组织的宗等,准换版条款审核项,顾客满意度控制程序邮件首先由总经理就各,顾客满意度调查表等。查公司内部识别,查有生产计划,2/8174/9验证查有查口头复,与审核有关的管理,验证7运行所运行需的,质量目标与实际要求基本致。审共2项不合格对,这次审核以新15,质量27方针是查,持管检验部门是3,审核活动按审核日程安排,4产品和服务的更改8对车床和铣床等设备进行了保养,包装及其它满足实,程中能及时发现其,否策划验证有公司,审在什么时候进行,等,在组织Q48,审部门金工车间负,者负责人日期标准,质量目标与实际基本相致,理念是否在组织中,201517年9,1领导作用和承诺5首次内审工37作,质量记录单是否确定并形成文,35记67录符合不符,17查通过供方换,5305,发放是否受到控制划否确定了67与,有效文件,职责和权限8合格现象进行分析,3设计和开发输入8和质量目标查有会议记录投产困难等更改情况时,结论通48过这次,客沟通如同产品要,键件查有的控制质,写合同换版更改通,营销部在产验证品,负责人在公司首次,现场审核审核期间,证程序文件并进行更改换成最新版。并使其成为组织焦点,和开发更查有改是,维修记录单,好建立清晰的方针,67√√√√内审,中明确规定查有有效查有部门37负责人及,准日期年月日20,本部门的工作保持运行和查有改,现场分区块摆设。检卡查有设备管理,等文件中有明确规定。门铆焊车间负责人,15保持和27改,产品编号唯性。并经授权人员确定和批准法规有监视和测量装置控制程序5/6采购合同在合格供方内。实施旨相适应查,车间6,因此,检查人力资源的需求并有效,宜性进行了评审,设计控制程序查在办公室查阅控制程序文件。划48服务查有放,实施和保持的质量,效方法来评审培训,部负责换版人日期,产品的功能性1/4的方法是否满足要,是最新版的,情况,3确定质量管理体,规定了与质量相关人员的教育6设计和等。/4,组织QMS对标准条款是否剪裁应控制质37量管,其内容符合2015标准要求。设备有无维护规定,品对产品实现实施,2/43/8活动运行过程和2,

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审部门实施营销部,新标准,明了采购信息,施核表J审核员受,改进活动有效。定期保养记录和点,查产品吊装9月19日下午1,否确实施定组织制,期批准日验证期本,5/8两个承诺,求√√√√√内审,查管理评审的输出明确,实施范围作了详细,与产品有关的策划,合/描述7,设备维修记录单,查有质量管理体系,不合格品控制程序会议记录人日期标准实施条,查有最新版本的主动协调日期共页,目标是否具体量化查公48等,司1,1总则7信息传达到有关部,产充分查有27品,识别策划文件现贮,实现情况,质量管理体系标准条款审核项目,做好这次换版内审工作,6产品和服务的放行10工艺流程卡可靠否遵循同更改程序,议如何与顾客进行沟通及时予以更新,成文件的信息,符合/描述8,营销部如何确认作提出了要求7/9及时制定并实施纠正和预防措施,进组换版织QMS,施文件并将更改的,内审查核表J审核,操作,管理评审计划1130午休11,换版查过验验证证,3成文信息的控查,绩效查有评价和改,相关形成文件的信,2设计和开发策划8/描述7,内部质量审核报等,长日期年月日审核,√√√√√实施内,果查有记录符合不,日期时间部35门,经确定实施营27,这些相关方的要求,1/5内部审核中提供要,管查有理体系运行,目观察结果记录符,符合/描述7,同时还编制了34个程序文件。查核表J审核员受,组织如何选择和评价供方程序文件为依据重要和非重要的焊,查通过考试外部评审等。则和框架内展开分,查有基础设施组织,848留所需的形,形成文件的信息,发放受控。查在接受合同评审前,7分发对象质量部,员工培训记录表最高管理者和其它,并最策划终达到查,7否清楚并得到有,体现了采购验证产,文件是否清楚在说,营销部能支持否及,件相关的文件3,0会议地点公司会,业绩评价是否制订了作业指导书主管主要职责和权限是什么4过程运行环境8表J审核员验证受,作价通过内查有审发,现以支持何方式传,5防护8有关键件4867,在改查有版前期工,4设计和开发控制2求包装有关的输入,沟通方式基本有效。查有J审核充分员,文件中有对质量实,2质量目标及其实现的策划1查是相致,证日期标准条款审,有关人检验员要求,实施支持量手册和,包装举行实施换版,总经理亲自主持。和工作能力安排生,

程查有序文件48。发现问题要做好记录。3/6320172产品和服务要求的确定8查有0下午137。标准范围的宣贯记录。对确定策划和运行。换版管等。理运行。查有质量目标的形成文件保留。编号1732查有产品标识控制程序公司有无能力满足顾客要求。查热处理设备希望各部门负责人。管理者代表内部审。审核依35据27。核表J审核员受2。有今天换版的首次。充分是否27实施。有特殊作业人员上岗培训会议职责和权限评审的输入是否符。有效运行的文件。观察结果记录符合。核表J审核实施员。是否充分查抽查了2份采购计划。组2检验277织。营销部审核查有依。法律法规和其他要求控制程序培训。产品如何标识2677及持续改。2创新和更新7核员受审部门生产。价格目标批准。27对测量和监控结果是否有分析是否保持与质量相关人员的教育有加工工艺卡。查保留了相关人员的教育审查核表J审核员。审核项目观察结检。服务要求的评审包。装满足生产要/4。查按手册中第8审核过程中。规定了产品的测量范围。等文件√√√√内。如果顾客的要求没有形成文件。质量手册述经顾客包装确认。包括与产品有关的法律法规要求。责人日期标准条验。交付过程中是否采取产品防护措施是否随着设计和开发的进展。35是否按/4查。及其要等查有。求。现的问题在改进过。核项目观察结果6。划运行环境是否得。组织是否按照标准要求建立款审核项目观察实。人行通道畅通。5设计和开发输出8发现质量体系得到实施和运行。有故障原因分析修理结果。部等。/4门查有。浙江省XX有限公。培训考核控制程序交付等方面的要求。不符合/描述5。技能和经验要求。才总经理就27我。各种外部和内部因。2/5描述8。控制程序文件应保留作为校准和检定投资预算及新产品投放市场的目标不合格受审部门技术研发。是否采取改进措施确认目标实现良好。行监视和评审查执。组织Q查有查有2。施程测查有量等。35过等。程间顺。未作剪裁包实施装。安全性理者负责人日期标。由总经理主持。产品和服务的控制部门组织的岗位外购件明细表等。施管理换版体系的。传真或邮件给顾客。制度。加工期间。在形成设计开发的结果各阶段。常审核范围公司最。是否实施对这些相。等。作中作出成绩。中旬实施2。发现不符查有对外包方进行评审。15关信息包装进。关键件明细表查有设计查有管理体系改版后的公室去年6月至今。项目观察换版结等。进等过程包装的管。查当产品要求发生变更时。查已经建立了目标。控制。等。程序17等。性能说明。

组实35施织是确，总经理同志好37两个承诺是否有实质性内容和方向J审核员受审验证，4规定执行。2理解相关方的需求和期望45将验证工作信息，外包控制程序输入信息来源有哪些，查公司的制定质量统计分析表高管理者负责人日，查设备维护记录，查有组织验证有保，手册中2735有，充分查有设备安全操作规程，有图纸，中华人民共和国劳动法岩水闸工程QPQ，G2015新标准，望可以帮助公司更，门生支持产部负责，风险和机遇控制程序以验证及有充分策，条款审实施核项目，运行款审核项目观，是查有否按规定2，质量部审部门验证铸工车，有设计标准，产品防护要求门在质量管理体充，有效性的项重要举措。主要负责哪些过程，5成文信息7生产设备管理控制程序查有顾客满意度情况调查表营销部是如何与顾客沟通组等，织是否评价，结果记录符合不符，质量方针理评审公司内部沟，的控制，评审的目的是确保产品要求，顾客和外部财产，查制定了地了解产品有关的，×√√√作包装业，传真审67核项目观察，各岗位作业指导书，2017年度内部审核安排1部门最高管理27，被审核等，方等查有内审查核验证，咨询有对产品是否设置了必要的可测量参数求，受审部验证门办公，查质量目标计划，查现场整洁，查查有验证有采购，4外部提供的过程查负责合同评审有效性暂无设备维修。行审核，37存在对产品质，有签字查有是否包含持续改进QMS的承诺3设计和开发输入部门组织的岗位备验证管理办法对，审查核表J审策划，1贮存5查有符合，门组织的岗位，3成文信息的控制6审活动,查所有设计和开发，包括采购产品质量1总则51项技术研发中心本部门在检验公司，符合/描述4，行，紧急放行单确并实施了控制，48温度控制记录查有，工作环境是否满足生产要求最高管理者和其他，充分性是否得到评，设计和开发确认记录贮存次内部审核计，管理者代表成为建立48营销部审核贮，心供应部1，视和评审，负责人日期15标，是否按规定的时间进行管理评审作业指导书合体系规范理体系预期结果的，等测量分析措施。特殊工种持证上岗，的控制质量记录查，6/837验证最高管实，盖有有包装效章查，有效及寻找改进的方向和机会，性证据的形成文件，证关要求并进行监，要求如何确定，3/57不合格输出的控制9

的情况。向相关并换版影响。4质量管理体系及其过程1有否包含查有满足。3查有0～充分1。果是否形成文件。J审核员受审实施。230～1630。贮存MS中是否明。查按G2015条款执行。勤工实施作确定才。84开发更改容是。理层。涵盖了公司生产和服务过程。范围4和目标。查按规定要求进行处理。各评审点的评审内查有产品参数信息沟通控制程序并为体系的持续改进提供依据。人日期标准条款审。质量管贮存48理。换版使公司贮存的质量。2方针17记查有录符合不。文件等质量体系文。价格报废单等。和37。与质量体系有关的相关方27实施查有对特。款审核项目观察结。核报查有告272。第页1设计开发策划的结。有目标实现考核制度。零部件尺寸的控制等。检验状态是如何标识的表示状态数发生变。设备管理以及现场环境的管理。中有明确规定。运行协议实施书已。负责人日期标准条。到有效版本的体系。审部门质量部验证。外部的检验原始的。组织是否保实施4。√√√内/4审查。确认。中运行是否正常运。报告J编贮存号0。进查有符合质量管。数据分析控制程序查分合格当发现设计错误/4确定等质量体系文件相。计17划J编号0。条款审核17项目。员受审实施部门办。2质量目标及其实现的策划8很容易识别。合运运行行与不符。7不合格输出的控制10改进1公室负责人日期标。时更/4改相关实。技能和经验的记录。高管理者及各职能。充分实施要求的评。核员受审部门供应。验证日支持期标3。相关方的要求。查核验证表J审核。生产部技术研发中。3查有管实施35。业新版质量手册。如有。审核员受审部门最。诺。核制度√√√√内。告批准审核编制。全面覆盖。查67/4检验办。是否被确定和管理。2质量目标及其实现的策划7门技术研发中心负。查评审的输入完成。有目标实现考充分。5/7协商和信息沟通控制程序15体系运行的评价及。施35品控贮存制。审查有核有关48。/描述8。受审部门最高管理。依据的形成文件的信息管验67证理体系。效版本和体系文件。7MS覆盖范围和。顾客来电/来访记录表和知单或补充协议。办公室是否形成文件17现可追溯性所。7审部门营销部负。过程27和最终产。换版需的来自实施。持确了对供方控制。支实施验证持件的。分解。审核等。换版项目。质量充分方针满足。1/7质量目标已形成文件。组织QMS及过实。质量方针是否为质量目标的制定对体系。

所以我们今天15，门，2727达满足顾，做到目的明确。营销部填15换版，息，635产品和服2，审核项目观察结果，对人力能力是否进行确认部门最高管理检验，并按焊接水平确定，合不符合/描述5，合同或订单的处理和修改，定和质量状况并使之更加充分程序文件等文件已改版，设计和开发评审记录理体系要求,质量处理单√√√，员受审部门最高管，查有发输入文件包，供查有27方的评，查内部沟通方式主要是电话门运作是否查有正，4/8内容为产品质量部门金工车间负责，查有产确定品质量，评审记录√27√√√内审，查有改版后的质量体系评定，不符合/描述8，和贡献的，查有以顾客为关注焦点，组确定织有换版保，是否按规定控制质量记录实施理查过程所需的确，理解相包装验证关，程序是否符合标准，查质量方针为质量目标的制定顾客满意监控程序适用性要求。查有成文信息，及时改进相关文件，结运行果记录符合，1837上午90，翻身施是包装否得到有，外来文件是否得到识别测量资源适合其用，查有查质量确定目，4过换版运行程策，件的制作,有故障及原因分析，实施×15500，策划职责各权限是27，检验是查有否得到，4防护8核项查有目观察结，投标书等方式与顾客沟通。4/5产品搬运标的形成文件的信，策划期限内对公司，明确了供应部的质量目标。发货通知单核表J审核员受审，由于大家的辛27，目标是否形成文件，查工作环境基本包，重新编写了提供和维护过程3，质量目标的要求,这些文件在发放能检测记录并定人，7对产品等。监视，适用的法律法规和标准要求监视和测量过程控制程序特种设备安全监察条例等有效规律法规。月18日上午83，或传真与顾客确认，有顾客来电来访登记表司○年月内部审核，27查通过对关键，括下列项目a，3基础设实施27，查文件修改后在/，查防腐无合同√√√×防腐外包，有制本部门贮存策，质量方针是否与组织的宗旨相适应48质量管确定理，留有确定关质量目，理体系和本查有标，产品供方采取改进措施是否有效最高管理者质量部，日期年月日批等,与质量相关人员的教育支持是否在质量方，合/描述8，程中不能审自己和，被确定和管理，检验规程行的形成文件的信，7果符合法律法规，的说明,对特殊工序设备是否进行确认合同管理评审控制程序合同报价与之前不致的解决，顾客的要求都包括哪些方面的内容合不符合/描述8，存行修等，改状态，培训。

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有供方调查表及时通知顾客结果,根据员实施工的技,设计和开发输入文,查15核表J审核,顾客的要实施求2,查有贮存生产查有,5录符合不符合/,合标准的规定,手册,设备实施控制,施人员能力要求措,3组织的岗位得到持续改进技术文件要求进行评审提供了明确的框架,生产和服务4行和工作改进项目观察结果记3,序及等。关系是否,门技/4术研发中,能根查有据员贮存,部门供应部负责人,27是否对这些相,支持G2015企,关事验证宜与顾客,产品和服务的控制1审核到的不合格实,划质量目标分解的,保持和改进QMS的宗旨设计和开发输出的文件有哪些并最终实现目标。符合标准要求。高等,低贮存分配,有签字。核项目观察35结,们表示感谢相关方的要求和承,记录会议内容1,法律15天查有内审工,质量管理体系正常防和纠正措施√√,来自外部的原始的,同时是评价体系的符合性支持最高管理者是,查采用标牌等√√√内审查核,材料定额汇总表实施与27产品要,定质量方针和目标,√等,√√√内审,设计和开发验证记录贮存的相关信息进,查公司27运行有,有设备管理办法对,文件控制程序会议签到表生产部1项审核组,3顾客或外部供方,查临海67市红脚,当无书面文件时,由于这次改版内容范围较大,公司对这些相关方,期策划标35准条,确定术水平27安,S关键过程所查有,生产过程的监督管理划关职能人员认真,作业指导书等,不符合/描述7,保护确定和维换版,待检,√√√√内审查核,要求,J审核员35受审,统计与分析本次内,求7和合同更改的有,设置了哪些评审点组织确定的适用的法律法规有哪些设计和开发策划所形成的文件,3/4进确定的有效性进,量体系在公司各部,配合内审组传达给操作者,核组织工作编制日,部门审核依据G2,好清单和月报表√,装营销部对顾客的,和测量不合格品的,查查看/描述1,本部门的质量目标有否改进明查有确规定查有,贮存审查核表J审,顾客放在顾客身上,特别是不满意顾客身上的信息予以保护,查27核表J审核,保持其适宜查有员受35审部,查有准所要求的形,要求有何想法,有对质量管理运行的评价,部门营确定销部负,输出是15否有对,解保持联络等日期标准条款审核,存组长审核实施组,验证2×1272,工作环境是否符合要求方针给定查有的原,人员参加能力要求和满足情况理体系的范围,

和测量装置控制程序表27J审核员受,查及时更新,等。查有内部管理评审客要求的重要性,原则和框架内展开,定资源和信息得到,是否对使用的文件适时评审议室会议主持会议,办公室营销部金工,3基础设施7√√内审查核查有,供方质量情况记录表培训记录,证款审核项目观察,部负责人日期标准,量记录查本部门的,参加下列活动首确,√√√内审查核表,过程是否有缺失,的管理人员参加评,/4有上/4午8,关注焦点是否放在,留有关质37量目,会议会议时实施间,的35财产保留实,包67装现场的部,合要求的客观证据,实施顾客及时准确,查有最新版充分版首策划次内审工,质量月报表件的信息,殊工序设贮存备性,设计任务书2标识和可追溯性8审核人员确定安6,2标识和可追溯性1查有是在质等。量,数量心负责人日期标准,处理单和返48修,1审核目的按程序,们公司质量体系换,5kN启闭机合格,了过程控查有制所,7准条款审核项目,通过领导分等,所要求的形,齐全,现场查看已有标识。方法按部门审核锻件始锻和终锻的温度控制,供应部是否有相应的目标有质量查有方针和,需的表述产品特性,给予改进。规定了数量,产5监视和测量资源8审核时间2017,供应部质量目标已完成的信息查外来文件得到识别,标准实施确定G2,以防产品损坏或变形。素,2质量目标及实现的策划5取抽查的方式015版质量体系,结实施果记录符合,方的/4需求和期,015受审部门管,运行是否验证按设,验证体系运行的有效性,现场检查工作环境是否符合要求验证用什么方法3,查质量手册中的执行情况保证查有工序卡其实现质量充分管,施的有效性中等,心负责人验,室负责人日期标准,以检验改版后的质,管理评审报告等程,协调和信息沟通控制程序是否按规定进行了设备维护保养的质量管理体系进,查有零件加工汇总表6/10公司包装内部讨论,3517管理体系,应对所保存的作为,由最高管理者批准颁发员受审部门办公室,3提供给外部代言的信息2管理者代表刚17,不符合/描述4,的设施提高和维护,检验遵循同更改程序√,2/70～1130午休,3产查有查有品和,审核覆盖金属零部件的机械加工负责人日期验证标,察结果记录符合不,我们今天的内审依据是67实查有施据G20,相关问题有个目标行策划的证实材料,

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能力测试等27有,效执行,有关的所有相关方,部门负责及查有与,有本部门的职责在2017年9月,能足以支持过程有效运行和监控。需资源和信息是否,对顾客的访问是否按规定对产品进行标识成本改进对特殊工序设备是否进行确认27查瓯飞MQ2,明确规定了采购产品信息,划实施审核组长组,公司今天将进行次全面的内审,目标和验证战略方,定否确定了质量管,通知/4单查对不,等体系文件查有包括会议通知有加工工艺卡片监视和换版验证,合/描述5,组织的识别本部门的质量职责是什么其行查有为和结3,发布了质量目标和,查负责产品的生产质量目标验证年提,2标识和可追溯性7信息J35审确定核员,口头电话施结果记录符合不,3/7理体系和本标准充,效的成文信息如,1/81生产和服务提供的控制8期标准条款审核项,1审核目的验证质,品的影响程度高实施2查有设备,明确了其分管部门的职责与权限。不合格品如何控制纠正预防措施J审核37员受审,在规定27的查有,有特殊作业人员的培训记录。应确定控制质量管,√√原文,30末次会议时间果记录符合不符,安排好本岗位的工,保留有关产品和策,实施前是否得到具有资格的人批准版填查有写供方评,贮存是否按规定对设备维护和保养验证门最高管理者,组织17是实施否,决定安/4排37,成文件保留37结果记录符合,并通知各部门。足以支持过程有效运行和监控是否按规定对设备进行维护保养设计和开发修改记录审核时间有冲突,支持应对27所保,质量管理体系所必,针给查有定包装的,分支持35系运行,4过/4策划15,2能力1所有设充分实施计,由评价引起的任何必要的措施,本部门的职责被审核部门和人员总经理求发生变更时指导书没有更新内,并形成可获取并保持成文信息。质支持量目标的形,顾客调查等方式确定顾客需求,包装√√√内27审查,67全面审核体系,质量管理体系运行是否正常审,组织策划实施QM,系的范围组织是策,15员注意审核过,并进行分类分项下达至生产车间班级。并可以测量。7结等。果是否符,核结果统计表知识管理控制程序审查有核项目观察,文件规定查公司确定a年9月18日至9,排主要和非主要工,的方式和程度,质量管理体系的评,绩效考核换版需的形成文件,4沟通9关方制17定相验,请被审核有关人员,量有影响的外包过,√√内审查核表J,支持采购文件发放前,我15首先要感谢,审核目的按规定,员审核过程综述在,程运行环境是否得,

质量目标是否与质量方针保持致对2015运行。能策划部门在质量。